Как отразить в следующем месяце, если в прошлом месяце НДФЛ начислен, но не удержан

Вопрос задал Елена Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте!
Работнику 15 апреля выплачена заработная плата за первую половину месяца, с 16 апреля работник до конца месяца отсутствовал . В последний день месяца при начислении заработной платы НДФЛ был начислен, но не был удержан. Как в программе отразить удержание НДФЛ за апрель в мае. Первая выплата в мае -аванс.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.83.37) УСН

  2. Здравствуйте, Елена! Смоделировала в базе, у меня НДФЛ удерживается из аванса.

    1. Здравствуйте, Елена!
      При создании ведомости на аванс в следующем месяце нет колонки НДФЛ, создаются регистры: взаиморасчеты с сотрудниками, зарплата к выплате, зарплата к выплате авансом.

      1. Но сумма к выплате идет за вычетом НДФЛ. Потом где-то возникает ошибка? В отчетности или где-то, уточните, в чем именно проблема при таком варианте

  3. Сумма за первую половину месяца (аванс) начисляем за отработанное время и автоматически ведомость не заполняется, набираем вручную за минусом НДФЛ. Добавляю в расшифровку : в том числе за апрель. В 6НДФЛ эта сумма не попадает.

    1. Приведите, пожалуйста, скрины:
      1. Настройку выплаты аванса
      2. Начисление зарплаты за апрель (где видно сколько начислено и НДФЛ)
      3. Ведомость на аванс — как заполнена
      Что именно в 6НДФЛ не попадает — аванс или НДФЛ за апрель?

  4. Не попадает весь блок: 100,110,120

  5. Приложение

    Я смоделировала такой пример:
    в октябре аванс 10000 и зарплата 11000, т.е. долг по НДФЛ 430р.
    При выплате аванса за ноябрь долг удержался, в 6-НДФЛ отражается удержание НДФЛ за октябрь по датам выплаты ноябрьской зарплаты.
    У вас также?

    1. У меня также стало после того, как я ввела операцию учета НДФЛ: удержано по всем ставкам.
      Автоматически не легло. А настройка выплаты аванса у меня верно, или поставить процентом от оклада?

      1. Если аванс не 40%, то незачем менять настройку. В принципе, возможны оба варианта.
        По проблеме можно порекомендовать снять проведение с документов и все последовательно провести снова, т.к. в моей базе отчет заполнился корректно с такими условиями.

        1. Спасибо большое за уделенное время, попробую все пере провести.

          1. Да, попробуйте.

Комментарии закрыты.