Добрый день!
По 09 счете зависли ошибочно сформированные отложенные активы по основным средствам в размере 10 736 040,12 руб. В апреле 2026 года ручными проводками я списала с 09 эту сумму. Но при закрытии апреля она вновь появилась, но в мае опять ушла. Не совсем понятно, почему она вновь начисляется, а потом списывается. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Уточните, пожалуйста, на основании каких документов, корректировок, ручных операций сформировались ошибочные ОНО и ОНА.
Приложите, пожалуйста, документ, все вкладки, включая ДтКт, который повлиял на ошибку.
Наталья, добрый день!
Учет ведется балансовым методом.
Ситуация следующая
3 одинаковых ситуации с 3 основными средствами. Можно взять на примера автокрана Либхер.
Данную технику взяли в лизинг в 2021 году. Учет по 18/02 стали вести с 2023 года. Соответственно на эту дату программа начислила отложенные активы.
Так как учет изначально велся некорректно, в БУ стоимость ОС списывалась через амортизацию , а также сами лизинговые платежи ежемесячно закрывались на затраты как раньше, то есть затраты задваивались. В сентябре 2023 происходит выкуп техники и отложенное обязательство формируется на всю сумму в НУ и так остается до 2026 года.
Сейчас только зависшее сальдо по счету 09 или есть не закрытые остатки на 01.01.2026 по счетам учета лизинга?
Если были ошибки в учете, как вносили исправления?
Просто если сейчас есть остатки по другим счетам и ошибки, скорректировать ОНО и ОНА не сможем.
Наталья, доброе утро!
Какая вы чудесная! попросили меня прислать исправительные проводки, и вот там я и ошиблась, часть из них сделала апрелем, часть маем, вот программа вся и запуталась, что делать-то нужно. Дату перенесла, все шикарно закрылось! Спасибо Вам огромное и хорошего дня!
Отлично, рада, что всё получилось! 🌺
Ждём вас с новыми вопросами!