После изменений в учете НДФЛ на конец месяца не учитывается зарплата и НДФЛ в полном объеме в 1С

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, где рассчитывается зарплата в ЗУП или в Бухгалтерии?
   Для проверки учета необходимо сформировать отчет «Анализ учета по УСН». В отчете в таблице «Оплата труда» суммы по двойному клику мыши можно расшифровать до документов.
   Пришлите скриншот отчета «Анализ учета по УСН» (таблица «Оплата труда») за 1 полугодие (или 1 квартал) и отчет «Анализ счета» по счету 70 за 1 полугодие (или 1 квартала), проверим учет.

2. Добрый день, Елена.
   До марта 2024 учет велся в Бухгалтерии, потом в ЗУП. Из-за этого пришлось в январе-феврале поставить галочку ведение учета в программе Бухгалтерия, а с марта, что учет во внешней программе. НДФЛ после этого вошел в Оплату труда.
   Анализ учета по УСН по «Оплате труда» прислать без детализации?
   За 1 квартал в целом зачлись январь-февраль, но март не полностью. За полугодие аналогично. Когда смотрела помесячно, то это по каждому месяцу так.

3. Добрый день! Пока можно скриншот отчета не присылать.
   Здесь нужно проверить несколько моментов:
   1. Заполнен ли НДФЛ в ведомостях, что пришли из ЗУП?
   2. В отчете «Анализ учета по УСН» в таблице «Оплата труда», в строчке, где март 2024 два раза щёлкните на сумма, откроется список документов. Нужно перейти в один из них и по кнопке ДтКт на закладке «Расходы при УСН» посмотреть, что указано в поле «Расчетный документ».

   Потом перейти в регистр «Расходы при УСН» и установить отбор по данному значению в поле «Расходы при УСН» и по любому сотруднику, и прислать скриншот. Посмотрим какими документами идет зачет зарплаты.

4. Здравствуйте.
   Причина в январе-феврале когда в БУХ в настройках по зарплате вернула на «Учет в программе», перепровела документы.
   Попробовала внести исправления с начала года.
   Для этого отменила начисления за январь-февраль, синхронизировала из ЗУП Отражения ЗП в БУ. НДФЛ вошел в оплату труда, но нет НДФЛ за декабрь и январь некорректно отразился, попало списание с расчетного счета в расходы при УСН. Каким образом можно исправить в БУХ январь-февраль?

5. Здравствуйте.
   Предполагаю что наложился тот факт, что переход на ведение учета в ЗУП делали синхронизацией из БУХ. Перепроводить теперь в ЗУП опасаюсь.
   Вернулась на вариант отражения января-февраля в программе БУХ. Последовательно провела начисление в январе, ведомости. Но при списании с р/с теперь нет ведомостей.

6. Добрый день! Ведомости, которые были проведены в БП, когда расчет зарплаты велся в ней не будут видны при настройке учета зарплаты «во внешней программе», т.к. используются разные виды ведомостей. Нужно ведомости указать при переключателе «в этой программе».

   Уточните, пожалуйста, зарплата за декабрь 2023 была выплачена в декабре 2023 или в январе 2024?

7. Добрый день.
   Зарплата за декабрь выплачена в декабре 2023.
   Ведомости не видны теперь при переключателе учета в программе БУХ.

8. Добрый день! В разделе Главное- Настройки — План счетов — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом — должна быть установлена галочка «По каждому работнику».

9. Эта настройка есть.

10. Ведомость есть в БУХ, но когда провожу списание, то вызвать ведомость не удается. Ничего нет.

11. Здесь нужно посмотреть вид ведомости и вид операции в документе «Списание с расчетного счета». Возможно они не совпадают, т.е. этот вид выплаты проходит по другому виду операции.

12. Здесь совпадает. Перепровела опять январь. В анализе УСН в оплате труда не вошел НДФЛ в оплату, исчез.

13. Все последующие операции отменила, перепровожу только январь.

14. Для удобства можно зайти в регистр накопления «Расходы при УСН».
    Запись с видом движения «Приход» — начисление зарплаты, «Расход» — выплата.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН

    Далее нажать «Перейти»

15. не получилось

16. Сумма 22 929,52 должна быть с НДФЛ. Т.е. НДФЛ должен входить в сумму 22 929,52.
    В расходы попадет документ «Списание с расчетного счета» от 15.01.24, т.к. именно по нему будет взаимозачёт, сумма выйдет в ноль.

17. Елена, отпускные выплачены 10.01. Почему НДФЛ попадает в списание от 15.01? Разве НДФЛ не должен войти вместе с выплатой? Перепровожу из-за этого. Еще вопрос по НДФЛ с аванса от 15.01. По январю он не учтен.

18. Попробуйте отменить проведение документа «Списание с расчетного счета» от 10.01.24 и от 15.01.24. Потом проведите документа «Списание с расчетного счета» от 10.01.24, в это с случае сумма в проводках на закладке «Расходы при УСН» не увеличится?

    Ещё нужно в этом же документе посмотреть, что происходит на закладке «Прочие расчеты», такие же ли там суммы и документы, или другие.

19. Провела 10.01, суммы везде 19 948,52. НДФЛ не появился. Не понимаю почему при списании с р/с теперь нет ведомостей. Может в этом дело?

20. А если отменить проведение документов за январь — февраль 2024, а провести за этот период документы, выгруженные из ЗУП как выглядеть будет регистр?
    Если переходящих с того года остатков нет (а у нас их нет), то лучше с начала года провести документы, перегруженные из ЗУП, тут и ведомости будут с НДФЛ.

21. Да, этот вариант пробовала. Но тут момент о котором писала ранее. В ЗУП данные за январь-февраль появились переносом данных из БУХ после приобретения программы ЗУП в марте. Если просто перенести отражение в БУ, то ерунда получается. Давайте попробую этот вариант, но подскажите, пожалуйста, по последовательности.
    На примере января. Надо все перепровести в ЗУП (чего опасаюсь) и синхронизировать в БУХ ? Просто отражение пробовала, не получилось. И что надо предварительно сделать в БУХ при переходе на учет во внешней программе? Аннулировать ведомости? Как проводится списание с р/с, ведомость прикреплять, которая осталась после ведения в программе?

22. В этом случае лучше остановится на первом варианте, т.е. провести январь и февраль в БП, т.е. как есть сейчас.
    Я думала, что в ЗУП перешли с января 2024, а два месяца вели учет параллельно.
    Тогда пришлите скриншот ведомости от 10.01 и скриншот документа «Списание с расчетного счета» от 10.01., посмотрим, что с ними не так.

24. Воспроизвела пример на демобазе, в расход сумма должна попадать с НДФЛ при выплате, видео высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZj1I2V9hdh

25. Это ведомость, которая передается по синхронизации. Переключите настройку на «во внешней программе» и укажите в этой ведомости на закладке «НДФЛ» сумму НДФЛ, перепроведеите «Списание с расчетного счета». Потом можно снова переключиться на «в этой программе».

26. Елена, спасибо большое. У меня получилось в резервной базе, а в этой никак.
    Переключила на «во внешней программе», но НДФЛ серенький, нет возможности добавить.
    Уже подумала, а можно резервную загрузить в эту Фреш?
    Извините, пожалуйста, совсем замучила Вас.

27. Возможно документ «Списание с расчетного счета» не распровели, поэтому корректировка недоступна.
    Во Фреш базу можно загрузить, только она должна быть такого же релиза, что и база во Фреше сейчас.

28. НДФЛ удалось заполнить. Наверное, Фреш тормозила. Вроде как у Вас, но на закладке БУ и НУ учет не появилаось 68.01/68.90. Ручной операцией делать?
    После каждого списания в 2 месяцах надо переключать кнопку ведения?

29. Можно один раз переключить кнопку и проставить ведомостях, что перегружены из ЗУП НДФЛ, где его нет. Правда потом нужно последовательно перепровести документы по зарплате (начисление и выплату) за 2 месяца. Я в разделе Операция — Журнал операций устанавливаю и перепровожу.
    Проводка скорее всего уже сформировано другим документом, например документом «Сведения об удержанном НДФЛ».

30. Доброе утро.
    По марту задвоение пошло после возврата к учету во внешней программе. Как правильно теперь перепровести март. Надо отменять операции марта в Бухгалтерии? Или отменить только отражение зарплаты в БУ в 2 программах?

Комментарии закрыты.