Добрый день, ситуация следующая, в феврале 2022 начислили и удержали НДФЛ с мат.выгоды по процентам, в марте в связи с изменениями пересчитали НДФЛ и успели вернуть сотруднику, в 6-НДФЛ за 1 кв 2022 отразили в разделе 1 по стр. 031 возвращенную сумму ндфл., в разделе 2 по ставке 35% по стр 160 и 190 указали данную сумму. Вопрос: что указывать в приложении 1 по сотруднику, ведь если раздел 2 по ставке 35% заполнен, программа просит отразить эти данные в справке по сотруднику.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ с материальной выгоды по процентам удержанным и возвращенным сотруднику в 6-НДФЛ в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ по ставке 13% и15% с дохода в 1С При уплате НДФЛ за июнь 2022 года уплатили налог, посчитав его по ставке 13%. У одного сотрудника сумма дохода превысила…
- Предоставление пояснений ИФНС по контрольным соотношениям в 6-НДФЛ в 1С Здравствуйте. Первый раз столкнулась с требованием ИФНС по поводу противоречий в контрольных соотношениях в 6-НДФЛ за 2022г. Налоговая пишет: "Выявлены…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику в 6-НДФЛ в 1С Добрый день. 1С: Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Произвели возврат сотруднику излишне удержанного НДФЛ 04.03.2022 в сумме 468 руб. по банку в…
- Не выплачена вовремя зарплата за вторую половину декабря, как отразить в 6-НДФЛ в 1С Организация из-за финансовых проблем не выплатила сотруднику вторую часть зарплаты за декабрь 2024 (срок выплаты 5). Как это правильно отразить…
Статьи по этой теме
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
Добрый день!
По данному вопросу можно посмотреть порядок заполнения 6-НДФЛ за 2021 в случае возврата — Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год
По идее, если мы вернули налог в Приложение 1 доход и налог по ставке 35% не должен попадать.