Добрый день, ситуация следующая, в феврале 2022 начислили и удержали НДФЛ с мат.выгоды по процентам, в марте в связи с изменениями пересчитали НДФЛ и успели вернуть сотруднику, в 6-НДФЛ за 1 кв 2022 отразили в разделе 1 по стр. 031 возвращенную сумму ндфл., в разделе 2 по ставке 35% по стр 160 и 190 указали данную сумму. Вопрос: что указывать в приложении 1 по сотруднику, ведь если раздел 2 по ставке 35% заполнен, программа просит отразить эти данные в справке по сотруднику.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По данному вопросу можно посмотреть порядок заполнения 6-НДФЛ за 2021 в случае возврата — Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год
По идее, если мы вернули налог в Приложение 1 доход и налог по ставке 35% не должен попадать.