Удержанный и перечисленный НДФЛ с дивидендов в 6-НДФЛ попадает в стр. 170 вместо стр. 160 в 1С

1. Здравствуйте! Строка 160 и 170 заполняются на дату, указанную на титульном листе 6-НДФЛ. Либо это дата раньше даты выплаты дивидендов, либо выплата дивидендов в программе произведена в 2022 году. Пришлите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, проверим учет.
   1. 1

2. Здравствуйте! В 23.03.21 проведено начисление дивидендов, рассчитан исчисленный НДФЛ 29 885, далее проведен документа «Списание с расчетного счета» №78 от 24.03.21, им данный НДФЛ перечислен. Не хватает в отчете удержанного НДФЛ. Пришлите скриншот документа «Списание с расчетного счета» на перечисление дивидендов, он не попал в отчет, поэтому программа считает данный НДФЛ неудержанным.
3. 1

4. Добрый день! Вы прислали платежку на перечисление НДФЛ с дивидендов, она у нас в отчете есть. Пришлите, пожалуйста, платежку на перечисление дивидендов, вот её в отчете не хватает.

   1. В приложении перечисление дивидентов

      1. Добрый день! Необходимо проверить в документе «Начисление дивидендов», в поле «Дата выплаты», что указана дата 24.03.2021. Далее нужно зайти в документ «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов и перевыбрать документ в поле «Основание», после провести документ. После удержанный НДФЛ в отчетах по НДФЛ должен появиться.

         1. А как должен выглядеть документ «Списание с расчетного счета» при начислении дивидендов через документ «Начисление дивидендов».? я только нахожу что начиссление через «Операция, введенная в ручную»?

            1. Добрый день! У Вас это документ «Списание с расчетного счета» №76 от 23.04.2021. В него можно перейти по ссылке, показанной на скриншоте. В документе «Списание с расчетного счета» №76 от 23.04.2021 нужно перевыбрать документ в поле «Основание», чтобы при проведении документа сформировалась запись в регистры по учету НДФЛ по удержанию НДФЛ.

               1

               1. Да, спасибо! Все получилось!
                  1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

5. Добрый день! Как способ обхода ошибки можно ввести документа «Операция учета НДФЛ», где заполнить лишь закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму удержанного НДФЛ с дивидендов. Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

Комментарии закрыты.