Удержанный и перечисленный НДФЛ с дивидендов в 6-НДФЛ попадает в стр. 170 вместо стр. 160 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер, в 1С:Бухгалтерия через операцию «Начисление дивидендов» начисляю дивиденды. При заполнении 6_НДФЛ удержанный и перечисленный НДФЛ попадает в стр.170, Он же должен в стр.160 быть. Помогите.

Метки вопроса: НДФЛ с дивидендов
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Строка 160 и 170 заполняются на дату, указанную на титульном листе 6-НДФЛ. Либо это дата раньше даты выплаты дивидендов, либо выплата дивидендов в программе произведена в 2022 году. Пришлите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, проверим учет.

  2. Здравствуйте! В 23.03.21 проведено начисление дивидендов, рассчитан исчисленный НДФЛ 29 885, далее проведен документа «Списание с расчетного счета» №78 от 24.03.21, им данный НДФЛ перечислен. Не хватает в отчете удержанного НДФЛ. Пришлите скриншот документа «Списание с расчетного счета» на перечисление дивидендов, он не попал в отчет, поэтому программа считает данный НДФЛ неудержанным.

  4. Добрый день! Вы прислали платежку на перечисление НДФЛ с дивидендов, она у нас в отчете есть. Пришлите, пожалуйста, платежку на перечисление дивидендов, вот её в отчете не хватает.

    1. В приложении перечисление дивидентов

      1. Добрый день! Необходимо проверить в документе «Начисление дивидендов», в поле «Дата выплаты», что указана дата 24.03.2021. Далее нужно зайти в документ «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов и перевыбрать документ в поле «Основание», после провести документ. После удержанный НДФЛ в отчетах по НДФЛ должен появиться.

        1. А как должен выглядеть документ «Списание с расчетного счета» при начислении дивидендов через документ «Начисление дивидендов».? я только нахожу что начиссление через «Операция, введенная в ручную»?

          1. Добрый день! У Вас это документ «Списание с расчетного счета» №76 от 23.04.2021. В него можно перейти по ссылке, показанной на скриншоте. В документе «Списание с расчетного счета» №76 от 23.04.2021 нужно перевыбрать документ в поле «Основание», чтобы при проведении документа сформировалась запись в регистры по учету НДФЛ по удержанию НДФЛ.

             1

            1. Да, спасибо! Все получилось!
              1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  5. Добрый день! Как способ обхода ошибки можно ввести документа «Операция учета НДФЛ», где заполнить лишь закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму удержанного НДФЛ с дивидендов. Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Дивиденды не попадают в раздел 2 стр 110, 111 и стр. 140, 141 6-НДФЛ в 1С Добрый день. Вопрос по заполнению отчета 6 -НДФЛ (Релиз БП 3.0 95.29) Начислены дивиденды в сумме 3530 000 (Скриншот 1).…
  2. Некорректный зачет аванса, расхождение сумм по стр.120 в 6-НДФЛ, если учет зарплаты в 1С ЗУП Добрый день. Ведем учет параллельно в ЗУП и БП-Фреш. Всегда все сверяем. Все совпадает. В 6-НДФЛ за полугодие не сходится…
  3. Выплата дивидендов не попадает в 6-НДФЛ в 2021 году в 1С Добрый вечер. Начислили и выплатили дивиденды 09.02.2021г., 03.03.2021г. и 24.03.2021г. В отчет проверка 2 раздела НДФЛ выплата НДФЛ не попадает,…
  4. Корректировка 6-НДФЛ за 4 квартал 2023 не попадают дивиденды сотрудника в 1С Здравствуйте, Елена. Помогите, пожалуйста, исправить ошибку в НДФЛ за 4 квартал 2023. У меня снова ошибка, которую мы разбирали с…

Статьи по этой теме

  1. Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? Должен ли удержанный НДФЛ (стр. 160) всегда совпадать с исчисленным (стр. 140)? Ответ - нет Расхождения, которые учитываются в КС…
  2. Проблема в ЗУП 3.1 при заполнении стр. 112 6-НДФЛ по подаркам В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении стр. 112 6-НДФЛ для стоимости подарков: подарки с кодом 2721 попадают в стр. 112…
  3. НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
  4. Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним делать…