В форме 6-НДФЛ исчисленная сумма налога (стр. 140) не равна (стр. 110-стр. 130) х13% в 1С

Вопрос задал Фануса С. (Республика Татарстан, пгт Рыбная Слобода)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

День добрый. Заработную плату за вторую половину марта выплатили 31.03.2023 (срок 02.04.2023г) из-за выходных дней. В форме 6-НДФЛ исчисленная сумма налога (стр. 140) не равна (стр. 110-стр. 130) х13%. При анализе выяснилось, что программа дала вычет за 4 месяца, включая апрель. Как исправить ситуацию? Спасибо.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Вычеты программа рассчитывает на планируемую дату выплаты. Скорее всего в документе «Начисление зарплаты» указана апрельская дата:

  2. Доброе утро, Елена. Да, дата выплаты по умолчанию стоит 02.04.2023года (по настройкам программы). Подправлять вручную?

  3. Да, нужно исправить.
    Для удобства можно в настройках программы поставить переключатель, что зарплата выплачивается в последний день месяца (раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты) и перезаполнить документ «Начисление зарплаты» за март, тогда 31.03.23 проставится автоматом. Потом плановую дату в настройках можно будет поменять обратно.

  4. дату выдачи подправила на 31.03.2023г. Но проблема осталась. Отправляю проверку контрольных соотношений.

  5. 6-НДФЛ с 2023 года заполняется так:
    В Разделе 1 указывается удержанный налог за период с 01.01. по 22.03
    В Раздел 2 попадают данные за период с 01.01.23 по 31.03.23.

    Нужно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.03.23. Эти же суммы попадают в раздел 2 6-НДФЛ.
    Возможно в ведомости осталась апрельская дата.

  6. День добрый. При формировании отчетов «Анализ НДФЛ по датам получения доходов» и»Подробного анализа по сотруднику» появляются ошибки. Как их исправить?

  7. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по сотруднику, у кого ошибка с вычетом, мы по нему сможем проверить расчет и найти ошибку.

  9. Добрый день! Вычеты применены за 3 месяца, здесь всё верно. Необходимо посмотреть документ «Начисление зарплаты» №76 от 31.03.23, в нём программа интересно считает налог, перерасчет относит на апрель 2023. Дата выплаты в нём скорее всего установлена апрельская, должна быть 31.03.23. Можно попробовать зайти в документе справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ.

  10. День добрый. Вопрос решаем с консультантом 1С. Очень много ошибок. Спасибо за ответы.

  11. Добрый день! Спасибо за ответ.

Комментарии закрыты.