День добрый. Заработную плату за вторую половину марта выплатили 31.03.2023 (срок 02.04.2023г) из-за выходных дней. В форме 6-НДФЛ исчисленная сумма налога (стр. 140) не равна (стр. 110-стр. 130) х13%. При анализе выяснилось, что программа дала вычет за 4 месяца, включая апрель. Как исправить ситуацию? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В форме 6-НДФЛ исчисленная сумма налога (стр. 140) не равна (стр. 110-стр. 130) х13% в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН и ПСН, Уведомление об уменьшении ПСН на страховые взносы по стр.110,120 в 2024 в 1С ИП без работников, УСН+патент на срок 01.01-31.12.24г. Стоимость патента на 2024г 57 132 руб. По УСН в 2023 ничего не…
- Выданный аванс в ББ по стр.1190 Прочие внеоборотные активы в 1С Добрый день! стр.1190 ББ подскажите, пожалуйстаста, нужно ли анализировать срок погашения аванса выданного, связанного со строительством объектов основных средств? если…
- УСН, надо ли заполнять справку к разделу 1 стр.030, если в этом году не учитываем в расходах разницу между минимальным налогом и налогом исчисленным за прошлый год в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться. За 2023г. уплачен минимальный налог, в 2024г. к уплате также минимальный налог. Учесть разницу (или…
- При проверке упрощенного баланса Такском не выполнено КС по стр. 1600 гр. 4 В бух отчетности при проверке в Такском вышло предупреждение Стр. 1600 гр. 4 (= 98856) не равна стр. (1150 +…
Статьи по этой теме
- Как заполнить стр. 210-230 Листа 02 в прибыльной декларации, если в подразделениях - налог к доплате и к уменьшению? По результатам 9 месяцев в общем по декларации и по головному подразделению был налог к уменьшению, по обособке - налог…
- Проблема в ЗУП 3.1 при заполнении стр. 112 6-НДФЛ по подаркам В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении стр. 112 6-НДФЛ для стоимости подарков: подарки с кодом 2721 попадают в стр. 112…
- Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? Должен ли удержанный НДФЛ (стр. 160) всегда совпадать с исчисленным (стр. 140)? Ответ - нет Расхождения, которые учитываются в КС…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
Добрый день! Вычеты программа рассчитывает на планируемую дату выплаты. Скорее всего в документе «Начисление зарплаты» указана апрельская дата:
Доброе утро, Елена. Да, дата выплаты по умолчанию стоит 02.04.2023года (по настройкам программы). Подправлять вручную?
Да, нужно исправить.
Для удобства можно в настройках программы поставить переключатель, что зарплата выплачивается в последний день месяца (раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты) и перезаполнить документ «Начисление зарплаты» за март, тогда 31.03.23 проставится автоматом. Потом плановую дату в настройках можно будет поменять обратно.
дату выдачи подправила на 31.03.2023г. Но проблема осталась. Отправляю проверку контрольных соотношений.
6-НДФЛ с 2023 года заполняется так:
В Разделе 1 указывается удержанный налог за период с 01.01. по 22.03
В Раздел 2 попадают данные за период с 01.01.23 по 31.03.23.
Нужно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.03.23. Эти же суммы попадают в раздел 2 6-НДФЛ.
Возможно в ведомости осталась апрельская дата.
День добрый. При формировании отчетов «Анализ НДФЛ по датам получения доходов» и»Подробного анализа по сотруднику» появляются ошибки. Как их исправить?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по сотруднику, у кого ошибка с вычетом, мы по нему сможем проверить расчет и найти ошибку.
Добрый день!
Добрый день! Вычеты применены за 3 месяца, здесь всё верно. Необходимо посмотреть документ «Начисление зарплаты» №76 от 31.03.23, в нём программа интересно считает налог, перерасчет относит на апрель 2023. Дата выплаты в нём скорее всего установлена апрельская, должна быть 31.03.23. Можно попробовать зайти в документе справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ.
День добрый. Вопрос решаем с консультантом 1С. Очень много ошибок. Спасибо за ответы.
Добрый день! Спасибо за ответ.