Добрый день! При формировании отчета 6 НДФЛ, во 2 разделе стр. 180 (сумма излишне удержанная) в 1 квартале 2025 г. была заполнена, после заполнения «Перерасчет НДФЛ» на 31.03.2025 г. сумму не показывало в 1 квартале.
Сейчас при заполнении отчета за 2 квартал, опять эта сумма заполняется в стр. 180 2 раздела. Пробовала делать «Перерасчет НДФЛ» по месячного по 2 кварталу, нигде нет заполнений, форма пустая. Как сделать исправления? Где найти ошибку?
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25, проверим расчета налога.
Анализ по сотруднику
Если у сотрудника в Расчетном листке нет сальдо в 300 рублей, то это значит, что у нас излишне удержанный налог есть только в данных налогового учета, поэтому можно уменьшить сумму в поле «НДФЛ» в ведомости от 04.04.25 на 300 рублей.
долг есть, как мне исправить
Добрый день! Думаю, что излишне удержанный налог только в данных налогового учета НДФЛ.
Необходимо сверить итоговые суммы дохода сотрудника в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 с начисленной суммой в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за 2025 год. Дополнительно в этих отчетах сверяем итоговую сумму исчисленного налога. Если данные сходятся, то излишне удержанный налог только в данных налогового учета НДФЛ.
В отчетах может быть разница на сумму последнего аванса и НДФЛ с него, если зарплата за этот месяц ещё не начислена, это не ошибка.
Итоговые суммы исчисленного налога все одинаковые в каждом месяце данные сходятся. Как в программе отрегулировать эту сумму, чтобы она не попадала в 6 НДФЛ?
В анализе НДФЛ по датам получения доходов эта сумма показана в апреле, какой операцией сделать корректировку в июле?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, а то у меня разница получается на июньскую зарплату. Если её прибавить, то доходы сходятся, но разница в исчисленном налоге на 17 рублей. По полному отчету точно скажу, есть ли разница в исчисленном налоге. И определимся с корректировкой удержанного.
Доход в обоих отчетах идет и в БУ, и в НУ: 160 524,45.
В БУ НДФЛ 17 063, а в НУ 17 046. Разница 17 рублей. В НУ данные верные, поэтому можно подождать, посмотреть, что будет в следующем месяце.
При следующей выплате в ведомости в поле НДФЛ уменьшите налог на 300 рублей, после удержанный налог должен исправиться.