6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга А. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! В прошлом квартале была сумма излишне удержанная во 2 разделе стр. 180. вы говорили, что ручной корректировки делать не нужно в 3 квартале при формировании зарплаты все исправит программа сама. Но смотрю, что ничего за квартал не исправила. Как сделать в 4 квартале корректировку, что по году все закрыть?

Метки вопроса: БП 3.0. 6-НДФЛ

Все комментарии (22)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим расчет налога нарастающим итогом.

  3. Если проверить расчет за период с 01.01.25 по 30.09.25, получается:
    448 291,09*13% = 58 278 (исчисленный налог).
    Сумма удержанного налога 58 278, всё верно.
    Может быть в строку 180 попадает другой сотрудник?

  5. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику сформирован по данной сотруднице, верно? Просто в отчете НДФЛ идет месяц в месяц, поэтому в 6-НДФЛ не должно быть суммы.

  6. Но она попадает в отчет, как ее можно убрать или откорректировать?

    1. Попробуйте установить дату подписи на титульном листе 6-НДФЛ — сегодняшнее число и заполнить отчет. Также нужно проверить нет ли второй ИФНС.

  7. Также нужно проверить нет ли второй ИФНС, немного не поняла, какой второй? Эта организация место свое не меняла и следовательно ИФНС одна.

    1. На титульном листе необходимо щелкнуть мышью по ИФНС, откроется список выбора. ИФНС в списке должна быть одна.

    1. Добрый день! Похоже на ошибку в программе.
      Проверьте, пожалуйста, актуальный ли релиз программы у Вас установлен. Сейчас актуальный — 3.0.184.16

      Дело в том, что если у нас в 6-НДФЛ за 9 месяцев заполняется строка 180, то и в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.09.25, т.е. за этот же период, должна быть сумма излишне удержанного налога 300 рублей. А у нас получается в аналитическом отчете данной суммы нет, т.е. ошибка возникает только в самом 6-НДФЛ.

  9. Добрый вечер! Проверила релиз — 3.0.184.16
    Сформировала 6 НДФЛ, если удаляю в стр. 180 — 300 рублей и делаю исправление, т.е. на эту сумму уменьшаю в стр. 160 2 раздела и стр. 020 1 раздела, делаю проверку отчета ошибок не выдает.
    Просто где посмотреть еще от куда эта сумма появляется?

  10. А если не делаю в ручную исправление на 300 рублей выдает вот эти ошибки на скрине

  11. Добрый вечер! Для проверки сформируйте отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ за период с 01.01.25 по 30.09.25. Есть подозрение, что излишне удержанный налог появляется у другого сотрудника, а программа некорректно выводит расшифровку.

  13. Получается в аналитических отчетах разница тоже есть.
    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. В шапке отчета установите период с 01.01.25 по 30.09.25 и отбор по данной сотруднице. В отчете по документам мы увидим в чём проблема.

    1. Поняла, в чём проблема, Вы присылаете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по Владимиру, а ошибка у Анны.

  15. Извините, не досмотрела

  16. Если в Расчетном листке сотрудницы нет долга в 300 рублей, тогда можно в ведомости от 19.09.25 уменьшить сумму НДФЛ на 300 рублей и подать корректирующее уведомление, если в нём тоже завышена сумма налога.
    Перед корректировкой ведомости необходимо временно распровести документ Списание с расчетного счета от 19.09.25.

  17. Можно эти операции сделать октябрем?

  18. Да, программа должна будет автоматически в следующей ведомости удержать сумму НДФЛ меньше на 300 рублей. Но нужно будет проконтролировать этот момент, потому что иногда этого не происходит.

Комментарии закрыты.