ИП УСН доходы, что сделать, чтобы фиксированные взносы 45 842 уменьшили УСН за 9 месяцев в 1С

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день.В 3 квартале 2023 я уменьшила налог УСН на фиксированные страхове взносы ИП за себя на 45842.Оплата произведена 26.12.2023. В 3 квартале вручную посчитала налог УСН, а что нужно сделать в 1с чтобы на 45842 налог уменьшился автоматически в 3 квартале? Вроде все, что нашла на сайте прочитала, но не поняла что нужно сделать.

Нужно оформить операцию «Операция по ЕНС»?

Начисление налога будет автоматически 31.12.2023? А пока не будут сходиться обороты по счету 69.06.6?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Проверить, что релиз актуальный — не ниже 3.0.150.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Сделать копию базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Отменить Закрытие месяца до января 2023.

    Проверить, что соблюден алгоритм и при необходимости внести правки.
    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С

    После каждого исправления последовательно закрывать месяцы и так до декабря 2023.
    Если исправления не понадобятся — аналогично, закрыть все месяцы в хронологии.

    Проверить результат по:
    -Отчетность по УСН за 2023
    -Закрытие месяца — Расчет налога УСН за декабрь
    -Декларация по УСН за 2023

    С 2024 пригодится
    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Для УСН доходы за 2023.

    Операция по ЕНС на 45 842 не требуется.

    Начисление налога будет автоматически 31.12.2023. Д 91.02 К 69.

    Перенос на ЕНС т.е. проводка по сроку уплаты 09.01.2024. Д 69 К 68.90.

    26.12.2023 не было оплаты страховых взносов, было просто пополнение ЕНС на сумму, как по взносам.
    Потому что уплаты конкретных налогов, взносов с 01.01.2023 нет.
    Эта сумма автоматически зачтется на ЕНС налоговиками по сроку уплаты.

    Списание с расчетного счета — Уплата налога — Единый налоговый платеж. Д 68.90.К 51.

  3. Мария, я прочитала «Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С» …. так конкретно что нужно сделать сначала: сделать начисление ЕНС 30.09.2023 на 45842? А дальше?

    1. Ольга, следуйте рекомендациям в сообщении 1 и 2 нашего обсуждения.
      Выполните последовательно и проверьте результат за год.
      Сумма 45 842 должна автоматически попасть в уменьшение УСН за 2023.

      Если кратко — на актуальном релизе надо перезакрыть год.

      Сообщите, пожалуйста, какая картина после того, как вы пройдете по этой последовательности в своей базе 1С.

Комментарии закрыты.