Здравствуйте! В раздел 2 строка 110 6-НДФЛ не попал доход — оплата за аренду физ лицу. Каждый месяц последним числом мы начисляем сумму аренды в размере 20 тыс. руб. Операция введенная вручную. Дт25 Кт 76,05 — 20000 (аренда) Дт 76.05 Кт 68.01.1- 2600 НДФЛ С января по сентябрь получается 180 тыс. руб. В день оплаты я делаю операцию учета НДФЛ. В декларации при расшифровки графы 110, часть дохода не попала. Как посмотреть в каком месяце эта ошибка? и как исправить?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.143.32)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Операция учета НДФЛ». В нём нужно проверить даты на закладке «Доходы» и «Удержано по всем ставкам».
Я поняла в чем ошибка, у нас была смена ИФНС, Все данные, которые были на прошлую ИФНС программа не подтягивает. На копии базы изменила срок смены ИФНС. Поставила не с середины года, а с начала. Перепровела все документы и сделала отчет. Все цифры встали на свои места. Выгружу отчет из копии базы, основную трогать не буду, чтобы сохранить хронологию смены ИФНС. Спасибо!
Спасибо, что написали, в чём была причина ошибки!