Корректировка НДФЛ при выплаты аренды в 1С

Добрый вечер! 1. Пробовала сделать начисление через новый вид выплат. Само начисление сделала, но в марте не получилось пойти по этому пути, потому что ведомость на выплату не подцепила это начисление. Сделала по-старому в итоге. Возможно помешало начисление ЗП. В апреле сделала то же самое, но нажала кнопку выплатить. После чего зашла в ведомости и там оказалась уже сформирована эта ведомость. А как теперь саму выплату делать? Просто платежкой или можно ведомость выгрузить как зарплатную? 2. Как перенести с 70 счета на 76.10? 3. Как быть с 6-ндфл? У меня туда данные попадали через операцию учета ндфл. Нужно ли также продолжать ее делать? 4. Мне как-то не утрясти ситуацию с первым кварталом., когда было перечислено больше налога и недоплачена аренда. Я думала, что скорректировала все, налога заплатила меньше, аренду больше в марте, но по карточке ничего не закрылось. Что-то я не то сделала. Карточку прилагаю.

Начислить выплату по аренде квартиры у физ.лица в 1С

ИП арендует квартиру у физ. лица для осуществления хозяйственной деятельности. Договор составлен на представителя собственника жилого помещения, ИП должен перечислить НДФЛ за физ. лицо, собственника квартиры, а доход получает представитель физ. лица. Какими проводками мы должны отразить в 1С бухгалтерии (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/) и как мы должны отчитаться перед ИФНС?

УСН доходы-расходы, Вид операции в Списание с расчетного счета при выплате за аренду автомобиля по ГПХ, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

Добрый день! Аренда автомобиля начисляется в ЗУП, выгружается в БП проводками Дт 44.01 Кт 76.10, и НДФЛ Дт 76.10 Кт 68.01. Правильно ли при перечислении сотруднику арендной платы выбирать вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда в документе Списании с расчетного счета? В этом случае 76.10 выбирается автоматически, но договор аренды выбрать уже нет возможности.

УСН доходы-расходы аренда авто у сотрудника при выгрузке из ЗУП в 1С

Добрый день! УСН 15%. 1С бух и ЗУП (синхронизация) Арендовали авто у сотрудника, к-й уволился. Договор аренды остался. Аренда начисляется документом «Начисление прочих доходов». Также создается «Отражение зп в бух учете» .Списание с р/сч корректируется в ручную, т.к. не попадает в расход. А в Универсальный отчет это списание не попадает. Попало только Списание по зп, когда физ. лицо было сотрудником. Или не обращать на неполный Универсальный отчет внимание? С уважением, Элла

Арендные платежи являются объектом обложения страховыми взносами в 1С

Добрый день. Организация ООО ( на ОСНО) выплачивает по договору аренды нежилого помещения директору, который числится в ООО и ему начисляется заработная плата. Арендные платежи выплачиваются ежеквартально в последний день квартала. Зарплатными налогами аренда не облагается, только НДФЛ. И у меня вопрос. Нужно ли сумму начисления арендной платы включать в персонифицированные сведения??? В 6 НДФЛ сумму начисленной арендной платы я указываю в стр.110 общая сумма доходов выплаченная физ. лицам , в других строках не расшифровывается. И сумму НДФЛ включаю в стр140 (исчисленная) и стр160 (удержанная) отчета 6-НДФЛ Вопрос только в персонифицированных сведениях.

Удержание из зарплаты за услуги и товары в 1С

Здравствуйте. Организация сдает а аренду жилье своим сотрудникам. Счета за коммунальные услуги оплачивает сама коммунальным предприятиям, а потом удерживает эти суммы из зарплаты сотрудников. Какими операциями это делать и какие при этом формируются проводки? Вопрос по 1С БП.

Предоставление жилья сотруднику

Добрый день! По трехстороннему договору аренды жилья ООО снимает у ИП квартиру для своего сотрудника, оформленного по бессрочному трудовому договору. Учет ЗП ведем в ЗУП и перегружаем в БП Проф. В ЗУП начисление оформили документом Начисление прочих доходов. После перегрузки в БП — в отражении ЗП проводка 76.10/68.01 удержан НДФЛ по расчетам с прочими физ. лицами, взносы удерживаются. 1. Верно ли оформили? 2. Договором предусмотрен обеспечительный платеж, который подлежит возврату в случае прекращения договора, либо может быть зачтен в счет оплаты последнего месяца аренды. Как его лучше отразить? Что делать с налогами по этой сумме?