Корректировка НДФЛ при выплаты аренды в 1С

Вопрос задал Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер!
1. Пробовала сделать начисление через новый вид выплат. Само начисление сделала, но в марте не получилось пойти по этому пути, потому что ведомость на выплату не подцепила это начисление. Сделала по-старому в итоге. Возможно помешало начисление ЗП. В апреле сделала то же самое, но нажала кнопку выплатить. После чего зашла в ведомости и там оказалась уже сформирована эта ведомость. А как теперь саму выплату делать? Просто платежкой или можно ведомость выгрузить как зарплатную?
2. Как перенести с 70 счета на 76.10?
3. Как быть с 6-ндфл? У меня туда данные попадали через операцию учета ндфл. Нужно ли также продолжать ее делать?
4. Мне как-то не утрясти ситуацию с первым кварталом., когда было перечислено больше налога и недоплачена аренда. Я думала, что скорректировала все, налога заплатила меньше, аренду больше в марте, но по карточке ничего не закрылось. Что-то я не то сделала. Карточку прилагаю.

Метки вопроса: Аренда имущества

Все комментарии (5)

  1. Дополняю. Нашла ошибку в карточке. Я неправильную сумму в операции поставила в феврале, сейчас поправила (3822 вместо 4550) и нормально все стало.
    Другие вопросы остаются.

  2. Добрый день! На мой взгляд, можно так проводить — https://go.screenpal.com/watch/cZf6jfVsyhK

    Единственное, в примере я выплату провожу в кассу, можно в банк.
    И вычеты не вводила, но если заявление на вычеты проведено, они применятся автоматически как при расчете зарплаты.

    В этом случае данные в 6-НДФЛ попадут автоматом.
    Если делать по-старому, то чтобы данные попали в 6-НДФЛ нужен документ «Операция учета НДФЛ».

  3. Здравствуйте! Думаю, я буду как раньше делать, с операцией учета ндфл, я привыкла и мне кажется, так проще будет. Хотя ваш вариант тоже интересный, пусть мне и не совсем понятный.
    Еще волнует 030 строка. Марина Аркадьевна в законод. обзоре сказала, что это «сумма возвращенная на банковский счет или та сумма, которую мы не удержали, возвращая перебор, который случился раньше». В моем случае нужно ли мне в этой строке показать сумму, которую я не удержала в феврале, так как в январе был перебор?
    Спасибо!

  4. Добрый день! Строка 030 заполняется только если у сотрудника был излишне удержанный НДФЛ и он в данном периоде написал заявление на возврат НДФЛ, а мы ему этот налог выплатили на банковский счет.
    Т.е. в строку 030 попадает НДФЛ, возвращенный сотрудникам на банковские счета.

  5. Спасибо! Все понятно

Комментарии закрыты.