Добрый день. В январе 2023г. 1С бухгалтерия зачитвыет НДФЛ со сроком уплаты 30.12.2022г. Хотя в 2022г. все рассчеты по НДФЛ и другим налогам были закрыты. На конец 2022г. по 68,01 есть переплата в сумме 1071,00 руб. В январе 2023г. было сдано уведомление по НДФЛ с 01.01-22.01 на сумму 1179,00руб. А программа зачитывает по НДФЛ две суммы 1071,00 со сроком уплаты 30.12.22г. и 1179,00 со сроком уплаты 28.01.23г. Почему так происходит и как это исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос переплаты НДФЛ на ЕНС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение отчета 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли отражать в отчете 6-НДФл за 1 квартал 2023 в разделе 1, НДФЛ по сроку…
- Аванс и зарплата за декабрь 2022г. Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, вариант, когда зарплата за декабрь 2022г. выдается в январе 2023г. (14.01.2023г.), а аванс 29.12.2022г. НДФЛ с…
- Сверка страховых взносов с отсрочкой 2022 на ЕНС в 1С Добрый день! В 2022г действовала отсрочка по уплате СВ. Наша компания платила СВ в 2022г по обычным срокам, взносы за…
- ЕНС сверка с налоговой по НДС за 2022 в 1С Добрый день! В справке о принадлежности сумм, полученной от налоговой, НДС, начисленный по расчету 2022г и НДС, начисленный по расчету…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с премий и разовых начислений с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с премий и разовых начислений. Видео: Что меняется для ежемесячных премий…
- Подавать ли уведомление, если НДФЛ с декабрьской зарплаты выплачен в январе 2023? Источник: разъяснение ФНС Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, нужно ли подавать уведомление по НДФЛ, если работодатель выплатил зарплату…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с натуральных доходов. Видео: Что меняется для НДФЛ с натуральных доходов…
Добрый день! Здесь сложилась следующая ситуация: при проведении документа «Операция по ЕНС» от 01.01.23 программа перенесла переплату на 68.90 и создала движение в регистр «Расчета по единому налоговому счету» с видом движения «Приход» — Перенос переплаты
Потом при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» программа закрывает приход, создавая движение «Расход». Т.е. по сути она расходует общую сумму на 68.90, но т.к. в регистре данные детализированы, получается, что закрытие идет в разрезе конкретных сумм.
ДОброе утро. Уведомление по НДФЛ было подано на сумму 1179,00, значит программа должна была сделать две операции на 1071,00 и 108,00, на сколько я понимаю,а программа списала 2250,00руб Сумма НДФЛ начисленная за весь январь.
Проверьте, пожалуйста. в самом регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» с отбором по 68.01.1 как программа зачитывает суммы, пример высылаю:
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчете
Далее нажать «Перейти»
Доброе утро. Сделала как вы писали выше. ПО регистру видно что сумма 1079 разбита на непонятные суммы. но второй суммы 1179,00 нет. Как мне верно понять что программа зачла в январе 2023г? придется пользоваться этим регистром?
Добрый день! Сформируйте стандартный отчет «Расчеты налогов по ЕНС». Пример по ссылке — Стандартные отчеты по ЕНС в 1С в подразделе «Расчеты налогов по ЕНС».
Он формируется с документами-основаниями, Вам по нему удобнее будет проверить зачет.