Перенос переплаты НДФЛ на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б. (Дубна)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. В январе 2023г. 1С бухгалтерия зачитвыет НДФЛ со сроком уплаты 30.12.2022г. Хотя в 2022г. все рассчеты по НДФЛ и другим налогам были закрыты. На конец 2022г. по 68,01 есть переплата в сумме 1071,00 руб. В январе 2023г. было сдано уведомление по НДФЛ с 01.01-22.01 на сумму 1179,00руб. А программа зачитывает по НДФЛ две суммы 1071,00 со сроком уплаты 30.12.22г. и 1179,00 со сроком уплаты 28.01.23г. Почему так происходит и как это исправить?

Метки консультации: ЕНС
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Здесь сложилась следующая ситуация: при проведении документа «Операция по ЕНС» от 01.01.23 программа перенесла переплату на 68.90 и создала движение в регистр «Расчета по единому налоговому счету» с видом движения «Приход» — Перенос переплаты

    Потом при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» программа закрывает приход, создавая движение «Расход». Т.е. по сути она расходует общую сумму на 68.90, но т.к. в регистре данные детализированы, получается, что закрытие идет в разрезе конкретных сумм.

  2. ДОброе утро. Уведомление по НДФЛ было подано на сумму 1179,00, значит программа должна была сделать две операции на 1071,00 и 108,00, на сколько я понимаю,а программа списала 2250,00руб Сумма НДФЛ начисленная за весь январь.

  3. Проверьте, пожалуйста. в самом регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» с отбором по 68.01.1 как программа зачитывает суммы, пример высылаю:

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчете

    Далее нажать «Перейти»

  4. Доброе утро. Сделала как вы писали выше. ПО регистру видно что сумма 1079 разбита на непонятные суммы. но второй суммы 1179,00 нет. Как мне верно понять что программа зачла в январе 2023г? придется пользоваться этим регистром?

  5. Добрый день! Сформируйте стандартный отчет «Расчеты налогов по ЕНС». Пример по ссылке — Стандартные отчеты по ЕНС в 1С в подразделе «Расчеты налогов по ЕНС».
    Он формируется с документами-основаниями, Вам по нему удобнее будет проверить зачет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Аванс и зарплата за декабрь 2022г. Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, вариант, когда зарплата за декабрь 2022г. выдается в январе 2023г. (14.01.2023г.), а аванс 29.12.2022г. НДФЛ с…
  2. ИП должен подать два заявления о Зачете ЕНП или одно в одном месяце в 1 кв 2023 в 1С ИП страховые взносы за 2022г. заплатил в декабре. В марте заплатил ЕНП 2000 р. в части страховых взносов на ОПС…
  3. ЕНС сверка с налоговой по НДС за 2022 в 1С Добрый день! В справке о принадлежности сумм, полученной от налоговой, НДС, начисленный по расчету 2022г и НДС, начисленный по расчету…
  4. Изменение условий аренды при снижении ставки арендной платы в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.13). ООО на ОСНО Здравствуйте. ООО с 2022г. применяет ФСБУ 25. Предприятие…

Статьи по этой теме

  1. Подавать ли уведомление, если НДФЛ с декабрьской зарплаты выплачен в январе 2023? Источник: разъяснение ФНС Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, нужно ли подавать уведомление по НДФЛ, если работодатель выплатил зарплату…
  2. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
  3. В декабре не забудьте подать два уведомления по НДФЛ Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ФНС напомнила, что в декабре уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подается дважды: Период удержания…
  4. Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…