Справочник Договоры в 1С

Порядок заполнения справочника Договоры имеет свои особенности. В статье рассмотрены:

• порядок заполнения договоров;
• особенности отображения данных в зависимости от:
  • вида договора;
  • настроек программы.
• примеры работы с договором контрагента.

От правильного заполнения договора зависит поведение 1С при работе с документами: отображение данных, доступность выбора нужной информации, корректное формирование показателей отчетности и логика действий выполняемых операций.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Порядок заполнения справочника

Структура договора содержит более 60 реквизитов и табличную часть Дополнительные реквизиты.

Часть реквизитов отображается всегда — они будут рассмотрены в разделе Общие реквизиты. Остальные — только при выборе определенного вида договора и установки специальной функциональности в программе. Они рассматриваются в разделах:

• Особенности заполнения. С покупателем;
• Особенности заполнения. С поставщиком;
• Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на продажу;
• Особенности заполнения. С комиссионером (агентом) на продажу;
• Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на закупку;
• Особенности заполнения. С комиссионером (агентом) на закупку;
• Особенности заполнения. С факторинговой компанией;
• Особенности заполнения. С транспортной компанией (доставка и оплата);
• Особенности заполнения. Прочее.

Общие реквизиты

Вид договора

Выбирается из списка предопределенных вариантов:

• С покупателем; PDF
• С поставщиком; PDF
• С комитентом (принципалом) на продажу; PDF
• С комиссионером (агентом) на продажу; PDF
• С комитентом (принципалом) на закупку; PDF
• С комиссионером (агентом) на закупку; PDF
• С факторинговой компанией; PDF
• С транспортной компанией (доставка и оплата); PDF
• Прочее. PDF

Каждому Виду договора соответствует свой набор полей в карточке договора.

В документы можно выбрать договоры строго определенного вида. Вид договора — С покупателем используется в документах Реализация (акты, накладные) и Поступление на расчетный счет. PDF В документах Поступление (акты, накладные) и Списание с расчетного счета отражаются договоры с Видом договора — С поставщиком. PDF

При создании нового договора по умолчанию выставляется Вид договора — С Покупателем, и пользователю важно контролировать, для какого документа он будет использоваться, а при необходимости менять выставленное по умолчанию значение.

Для избежания ошибок можно создавать новые договоры прямо из документов. Подробнее — в нашей статье Быстрый ввод справочников из документов.

В этом случае поле Вид договора заполняется корректно, согласно выполняемой операции.

Код

В карточке договора заполняется автоматически при нажатии на кнопки:

• Записать;
• Записать и закрыть.

Структура кода содержит префикс информационной базы PDF и порядковый номер элемента справочника, разделенных знаком «дефис». Код доступен для редактирования: при попытке изменения кода договора появляется информационное окно с вопросом, на который нужно ответить Да:

Организация

Выбирается из справочника Организации. По умолчанию в поле подставляется название организации с признаком Использовать как основную. PDF

Если в справочнике Организации зарегистрирована только одна компания, в карточке договора она не отображается.

Контрагент

Выбирается из справочника Контрагенты. При создании договора из карточки контрагента или документа с заполненным контрагентом поле заполняется автоматически.

Номер договора

Содержит номер договора с контрагентом. Законодательство не предъявляет жестких требований к нумерации: пользователь заполняет номер так, чтобы ему было удобно работать с договорами в программе.

БухЭксперт8 рекомендует заполнять Номер договора в цифровом формате без знака № и дополнительной информации типа Договор или Договор купли-продажи.

Информация Номера договора идет в текст печатной формы по Шаблонам договоров. Символ № и другая дополнительная информация в этом поле будут дублироваться.

Покажем на примере.

При создании договора купли-продажи с покупателем ООО Бархат указан:

• Номер договора — Договор купли-продажи №5.

Разберем особенности оформления.

При формировании текста печатной формы по Шаблону договора происходит задвоение информации.

В печатной форме ТОРГ-12 информация по номеру договора обрезана.

При создании договора купли-продажи с поставщиком ООО Бархат указано:

• Номер договора — 5.

Текст договора поставки по Шаблону договора отражается корректно:

В печатной форме ТОРГ-12 номер договора отражается полностью:

См. также:

• Как настроить автонумерацию договоров с покупателями в 1С

От

Информация по дате заключения договора. Указанная аналитика позволяет отбирать информацию в отчетах по дате заключения договоров и анализировать развитие отношений с клиентами. Введенная дата поможет не перепутать договоры, если номера совпадают или отсутствуют.

Поле От можно не заполнять, если объем заключаемых договоров невелик.

Наименование

Название договора для отражения в бухгалтерских отчетах, документах и печатных формах 1С.

При заполненных полях Номер договора и от поле Наименование будет заполнено автоматически по формату:

Автоматически сформированное Наименование БухЭксперт8 рекомендует скорректировать вручную:

• Договор купли-продажи №150 от 01.01.2023;
• Договор комиссии №1 от 01.01.2023;
• Договор оказания услуг №3 от 01.01.2023.

Вместо договора может быть указан счет по формату:

• Счет №3 от 01.01.2023.

Наименование договора используется в следующих печатных формах: PDF

Комментарий

Любая информация в текстовом формате, введенная вручную.

Комментарий виден только в карточке договора и не выводится в печатных формах. Пишите в него дополнительную информацию, которую важно иметь в виду, работая с контрагентом, например:

• ненадежный поставщик;
• доп. соглашение к договору доработать;
• внести правки в п. 9 Ответственность сторон;
• согл. юрист Птичкин Г.В. +7 (921) 221-70-99.

Договор подписан

Выставляется по факту подписания договора с контрагентом. PDF Учитывается при обменах и обрезках базы. Является дополнительной информацией по заключаемому договору. По этому полю удобно отслеживать неподписанные договоры с контрагентами.

БухЭксперт8 рекомендует вести Учет подписанных и неподписанных договоров.

Договор закрыт

Является дополнительной информацией по договору и учитывается при создании документов в 1С. Установленный флаг Договор закрыт PDF не позволит:

• выбрать договор в документе (он не отображается в списке выбора);
• назначить договор контагенту по умолчанию.

Группа расчеты

Сумма, %НДС, НДС, Всего

Дополнительная информация для вывода в печатную форму договора.

Поля Сумма, %НДС, НДС, Всего не участвуют в расчетах и носят информационный характер.

Подробнее Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С

Валюта договора

Валюта, в которой заключен договор.

Заполняется выбором валюты из справочника Валюты. Если в программе зарегистрирована одна валюта (например, Российский рубль), поле в договоре не показывается: по умолчанию устанавливается единственная валюта. PDF

При вводе нескольких валют автоматически активируется функциональная опция Использовать валютный учет: кнопка меню Сервис и настройки — Функции для технического специалиста — Константы — Использовать валютный учет.

Оплата в

При выборе валюты в группе Расчеты, отличной от рубля, активизируется переключатель Оплата в для указания способа оплаты:

• в рублях;
• в иностранной валюте:

Если Оплата в установлена в значение:

• руб. — договор заключен в условных единицах (у. е.). Курс 1 у. е. соответствует курсу валюты договора, указанной в первой строке группы Расчеты. Оплата по договору производится в рублях;
• EUR, USD (и другие валюты) — договор заключен в валюте, в которой производится оплата по договору.

НДС в сумме, НДС сверху

Определяют вариант расчета поля Всего при указании Суммы договора:

• НДС в сумме — значение рассчитывается по формуле:

В этом случае поля Сумма и Всего равны.

• НДС сверху — значение определяется процентом от поля Сумма:

Тип цен

Используется для автоматической подстановки в документы цены по договору. Выбирается из справочника Типы цен номенклатуры. Цены номенклатуры для выбранного Типа цен задаются с помощью документа Установка цен номенклатуры.

Если в 1С с документами Установка цен номенклатуры не работают — поле не заполняется.

Срок оплаты

Устанавливается, если по договору предусмотрен индивидуальный срок оплаты, отличающийся от срока оплаты, установленного в Настройках Параметров учета: раздел Администрирование — Параметры учета в ссылках:

• Сроки оплаты покупателями; PDF
• Срок оплаты поставщикам. PDF

Список вариантов Сроков оплаты предопределен и не может быть изменен пользователем.

Доступные значения:

• не установлен — используется настройка оплаты в Параметрах учета программы;
• в течение — оплата в течение указанного количества календарных дней;
• не позднее — оплата не позднее указанной даты.

Информация по срокам оплаты используется при формировании Отчетов задолженности и отображении даты оплаты в документах с выбранным договором.

Группа НДС

Заполнение ставки НДС в документах

Варианты заполнения ставки НДС в документах предопределены:

• По умолчанию — устанавливается Cтавка НДС, заданная в предыдущем документе Поступление (акт, накладная, УПД);
  

  Вариант По умолчанию используется, когда товар поставляется от поставщиков с разными ставками НДС, например: от одного поставщика со ставкой 20% и от другого — со ставкой Без НДС.
  Если в поступлении для номенклатуры, поставщика, договора с вариантом По умолчанию ранее была заполнена ставка Без НДС, в следующем поступлении с такими же параметрами будет автоматически подставляться ставка Без НДС. При этом в карточке может стоять ставка НДС 20%.
  Если поставщику в поступлении указать для номенклатуры ставку НДС 20%, такую же как в карточке номенклатуры, в следующем поступлении автоматически заполнится ставка НДС 20%.
  

• Из карточки номенклатуры — устанавливается ставка НДС, указанная в карточке номенклатуры (% НДС);

• Без НДС — независимо от ставки % НДС, выставленной в карточке номенклатуры, или Основной ставки НДС в Персональных настройках в документах с выбранным договором устанавливается ставка Без НДС.

Особенности заполнения полей группы НДС зависят от вида договора и рассматриваются в рубриках:

• Особенности заполнения. С покупателем;
• Особенности заполнения. С поставщиком.

Группа Подписи

Указывается информация о лицах, подписавших договор. Если договор подписывает не руководитель, а иное уполномоченное лицо, то кроме полей ФИО и Должность, заполняется поле На основании, подтверждающее право уполномоченного лица подписывать договор.

Представитель контрагента

Лицо, подписавшее договор со стороны контрагента:

• ФИО — фамилия, имя, отчество представителя контрагента;
• Должность — должность представителя контрагента;
• На основании — документ, на основании которого представитель контрагента уполномочен подписывать договор.

По ссылке Склонения доступна форма склонения ФИО и Должности по падежам. Заполняется автоматически, при необходимости эти данные можно подправить вручную. PDF

Представитель организации

Лицо, подписавшее договор со стороны организации. Данные Руководителя организации и Должность руководителя заполняются автоматически из карточки организации: раздел Главное — Организации — группа Подписи — Руководитель.

При замещении руководителя лицом, исполняющим его обязанности, данные о представителе организации заполняются из регистра сведений Уполномоченные лица.

Если договор подписывает не руководитель и не уполномоченное лицо, данные выбираются пользователем вручную из справочников:

• Руководитель — Физические лица;
• Должность — Должности.

Группа Обеспечения обязательств

Группа отображается при выставленном флаге Учет обеспечений обязательств и платежей PDF в настройках Функциональности: раздел Главное — Функциональность — Учет по договорам.

Группа Обеспечение обязательств содержит данные вида обеспечения и сторон сделки:

• Вид обеспечения — предопределенный список видов в соответствии с ГК РФ: Аваль, Залог, Поручительство, Гарантия, Прочее;
• Кто предоставил — контрагент, предоставивший обеспечение;
• В чью пользу — контрагент, в чью пользу установлено обеспечение;
• За кого — контрагент, за которого предотавляется обеспечение.

Операции получения и выдачи обеспечения по сделке контрагента не автоматизированы в 1С. Оформляются ручной операцией по дебету:

• Получение:
  • 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»
  • 008.21 «Обеспечения обязательств и платежей полученные (в валюте)»
• Выдача:
  • 009.01 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»
  • 009.21 «Обеспечения обязательств и платежей выданные (в валюте)»

Группа Дополнительная информация

Срок действия договора

Срок действия договора PDF — справочная информация о сроке окончания действия договора. Может контролироваться при оформлении доверенностей, заявках на кредит и выводе в печатные формы. Такая информация помогает оперативно отслеживать даты окончания договоров и перезаключать новые.

См. также:

• Универсальный отчет по срокам договоров с контрагентами

Вид расчетов

Вид расчетов PDF — признак дополнительной классификации однотипных договоров, заполняется из справочника Виды расчетов.

Дополнительная классификация по видам взаиморасчетов задается пользователем самостоятельно. Данные можно использовать в стандартных бухгалтерских отчетах.

Пример заполнения справочника Виды расчетов:

• долгосрочные;
• краткосрочные.

Дополнительная аналитика может использоваться для получения сводных данных по договорам для анализа в стандартных отчетах.

Пример настройки отчета с использованием вида расчетов можно посмотреть в статье Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры

Группа Дополнительные реквизиты

Отображается при выставлении в Общих настройках 1С флага Дополнительные реквизиты и сведения PDF: раздел Администрирование — Дополнительные реквизиты и сведения.

Добавление дополнительных реквизитов и сведений описано в статье Дополнительные реквизиты и дополнительные сведения в 1С.

Особенности заполнения. С покупателем

Помимо общих заполняются дополнительные поля:

• Документ реализации;
• Порядок регистрации счетов-фактур;
• Обобщенное наименование товаров для СФ на аванс;
• Код операции.

Группа НДС — Документ реализации

Отвечает за оформление выходных документов покупателю. Выбирается из предопределенного списка:

• По умолчанию — Переключатель УПД в форме реализации неактивен, кнопка Выписать СФ активна; PDF
• УПД — Переключатель УПД в форме реализации активен; PDF
• Акт (накладная) и СФ — Переключатель УПД в форме реализации неактивен, кнопка Выписать СФ активна.PDF

Группа НДС — Порядок регистрации СФ

По умолчанию выставляется Порядок регистрации СФ из раздела Главное — Налоги и Отчеты — вкладка НДС.

Если по договору с покупателем предусмотрен индивидуальный порядок регистрации счетов-фактур на аванс, отличающийся от выставленного по умолчанию, он выбирается из предопределенного перечня в карточке договора:

В этом случае при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс действует порядок регистрации, выбранный в договоре.

Изменять порядок нужно, если по договору с покупателем предусмотрен индивидуальный порядок регистрации счетов-фактур на аванс, отличный от порядка в Учетной политике организации.

Подробнее о порядке регистрации счетов-фактур на аванс — в статье Настройка Учетной политики.

Группа НДС — Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс

В печатной форме авансового счета фактуры в графе 1 Наименование ТРУ, имущественных прав может указываться обобщенное наименование товаров: нефтепродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, канцелярские товары (Письмо Минфина от 06.03.2009 N 03-07-15/39).

Обобщенное наименование автоматически подставляется в документ Счет-фактура выданный на аванс, если он сформирован на основании документа Поступление на расчетный счет, где в поле Счет на оплату выбран введенный документ Счет покупателю. PDF

Обобщенное наименование выбирается в карточке договора из справочника Номенклатура.

Группа НДС — Код операции

Специальное поле для автоматического заполнения Раздела 7 Декларации по НДС, если реализация по договору не облагается НДС. Код выбирается из справочника Коды операций раздела 7 Декларации по НДС. PDF

В карточке договора Код операции становится видимым, если в Настройках Учетной политики по НДС установлен флаг Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета: раздел Главное — Налоги и отчеты — вкладка НДС. PDF

Поле Код операции заполняется, когда по договору с покупателем отражаются исключительно необлагаемые НДС операции.

Особенности заполнения. С поставщиком

Помимо общих заполняются дополнительные реквизиты:

• Документ поступления;
• Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС;
• Вид агентского договора;
• Обобщенное наименование товаров для СФ налогового агента.

Особенности заполнения договора с поставщиком.

Группа НДС — Документ поступления

Отвечает за оформление выходных документов покупателю. Выбирается из предопределенного списка:

• По умолчанию — Переключатель УПД в форме документа поступления неактивен, кнопка Выписать СФ активна;PDF
• УПД — Переключатель УПД в форме документа поступления активен, кнопка Выписать СФ неактивна; PDF
• Акт (накладная) и СФ — Переключатель УПД в форме документа поступления неактивен, кнопка Выписать СФ активна. PDF

Группа НДС — флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.

Налоговым агентом по НДС могут выступать все организации и ИП, в т. ч. неплательщики НДС, которые осуществляют сделки, поименованные в ст. 161 НК РФ. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС.

Для использования необходимо включить функциональность Учет по договорам — Налоговый агент по НДС: раздел Главное — Функциональность — вкладка Учет по договорам. PDF

Группа НДС — Вид агентского договора

Активизируется при установке флажка Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Выбирается из предопределенного списка в зависимости от вида сделки налогового агента и может принимать значения:

• Аренда (абзац 1 п. 3 ст. ­161 НК РФ);
• Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст. ­161 НК РФ).

Выбор аналитики агентского договора влияет на корректное заполнение Декларации по НДС. Если организация выступает налоговым агентом при аренде муниципального имущества и выбрала Вид агентского договора — Аренда (абзац 1 п. 3 ст. ­161 НК РФ), в Разделе 2 Декларации по НДС по стр. 070 Сумма налога, подлежащая к оплате в бюджет, по данным налогового агента будет автоматически проставлен код 1011703.

Группа НДС — Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента

Является наименованием товаров, услуг, которое используется в СФ для указания в графе 1 Наименования товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права.

Обобщенное наименование выбирается из справочника Номенклатура и будет автоматически подставляться в графу Номенклатура документа Счет-фактура выданный налогового агента. PDF

Более подробно в статье формирование налоговым агентом счета-фактуры.

Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на продажу

При исполнении организацией функций комиссионера или агента при реализации товаров, работ, услуг по договору комиссии (агентскому договору) в карточке договора выбирается Вид договора — С комитентом (принципалом) на продажу.

Помимо общих заполняются дополнительные поля:

• Способ расчета;
• Размер, %;
• флажок Организация выступает в качестве платежного агента;
• Признак агента.

Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета

Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комитенту — вид операции Отчет о продажах необходимо выбрать один из способов расчета:

• Не рассчитывается;
• Процент от разности сумм продажи и поступления;
• Процент от суммы продажи.

Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %

Процент комиссионного вознаграждения, выставляется вручную.

Группа Платежный агент — флажок Организация выступает в качестве платежного агента

Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.

Платежный агент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).

Группа Платежный агент — Признак агента

Признак агента становится доступен при установке флажка Организация выступает в качестве платежного агента. Значения выбираются из предопределенного списка:

• Банковский платежный агент; PDF
• Банковский платежный субагент; PDF
• Платежный агент; PDF
• Платежный субагент. PDF

При выборе признака активируются дополнительные сведения для заполнения: телефоны, Наименование оператора перевода, ИНН оператора перевода и т. п.

Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение, размер которого оговаривается в соглашении между платежным агентом и плательщиком.

Особенности заполнения. С комиссионером (агентом) на продажу

При исполнении организацией функций комитента (принципала) при реализации собственных товаров, работ, услуг по договору комиссии (агентскому договору) в карточке договора выбирается Вид договора — С комиссионером (агентом) на продажу.

Помимо общих заполняются дополнительные поля:

• Способ расчета;
• Размер, %;
• флажок Организация выступает в качестве платежного агента;
• Признак агента.

Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета

Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах выбирается один из способов расчета:

• Не рассчитывается;
• Процент от разности сумм продажи и поступления;
• Процент от суммы продажи.

Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %

Процент комиссионного вознаграждения, выставляется вручную.

Группа Платежный агент — Организация выступает в качестве платежного агента

Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.

Группа Платежный агент — Признак агента

Признак агента становится доступен при установке флажка Организация выступает в качестве платежного агента. Значения выбираются из предопределенного списка:

• Банковский платежный агент; PDF
• Банковский платежный субагент; PDF
• Платежный агент; PDF
• Платежный субагент. PDF

При выборе признака активируются дополнительные сведения для заполнения: телефоны, Наименование оператора перевода, ИНН оператора перевода и т. п.

Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на закупку

При исполнении организацией функций комиссионера или агента при приобретении товаров, работ, услуг по договору комиссии (агентскому договору) в карточке договора выбирается Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку.

Помимо общих заполняются дополнительные поля:

• Способ расчета;
• Размер, %;
• флажок Организация выступает в качестве платежного агента;
• Признак агента.

Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета

Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комитенту вид операции Отчет о закупках выбирается способ расчета:

• Не рассчитывается;
• Процент от суммы закупки.

Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %

Процент комиссионного вознаграждения, выставляется вручную.

Группа Платежный агент — флажок Организация выступает в качестве платежного агента

Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.

Группа Платежный агент — Признак агента

Признак агента становится доступен при установке флажка Организация выступает в качестве платежного агента.

Значения выбираются из предопределенного списка:

• Банковский платежный агент; PDF
• Банковский платежный субагент; PDF
• Платежный агент; PDF
• Платежный субагент. PDF

При выборе признака активируются дополнительные сведения для заполнения: телефоны, Наименование оператора перевода, ИНН оператора перевода и т. п.

Особенности заполнения. С комиссионером (агентом) на закупку

При исполнении организацией функций комитента (принципала) при приобретении товаров, работ, услуг по договору комиссии (агентскому договору) в карточке договора выбирается Вид договора — С комиссионером (агентом) на закупку.

Порядок заполнения карточки договора по данному виду соответствует порядку заполнения договора С поставщиком и не имеет каких-либо особенностей.

Особенности заполнения. С факторинговой компанией

Факторинг — удобный вариант для продавца, которому нужно срочно погасить дебиторскую задолженность. Такие сделки позволяют продавцу предоставить покупателю отсрочку по оплате, не отвлекая средства из оборота.

Для работы с факторингом необходимо установить функциональность Факторинговые операции: раздел Главное — Функциональность — вкладка Расчеты. PDF

Факторинговые операции автоматизированы в 1С. Как отразить факторинг продавцу и покупателю, разбираем в статье Факторинг в 1С Бухгалтерия — как отразить.

Особенности заполнения. С транспортной компанией (доставка и оплата)

Для включения этого вида договора установите флажок Доставка транспортной компанией в разделе Главное — Функциональность — Торговля. PDF

Порядок заполнения карточки договора по данному виду соответствует порядку заполнения договора С покупателем и не имеет каких-либо особенностей. PDF

Операция автоматизирована в 1С, подробнее в статье Доставка товаров сторонними транспортными компаниями.

Особенности заполнения. Прочее

Для прочих договоров необходимо установить Вид договора — Прочее.

Для договора с видом Прочее заполняются общие реквизиты.

Панель навигации формы договора

В карточке договора сверху находятся ссылки на связанную с договором информацию:

• Документы;
• Счета расчетов с контрагентами.

Документы

По ссылке Документы открывается список всех документов, в том числе непроведенных, при создании которых указан данный договор.

Счета расчетов с контрагентами

По ссылке Счета расчетов с контрагентами указываются счета для подстановки в документы по данному договору:

• счета учета расчетов и авансов с поставщиком;
• счета учета расчетов и авансов с покупателем;
• счета учета расчетов с комитентом;
• счета учета расчетов по претензиям.

При первоначальной установке 1С данные по счетам расчетов с контрагентами устанавливаются автоматически, как показано на рисунке.

Если счета расчетов с контрагентом отличаются от предопределенных, создается новое правило подстановки счетов прямо из карточки договора по кнопке Создать.

Счета могут быть заданы отдельно для:

• организации;
• контрагента;
• договора;
• валюты расчетов.

Если задано несколько правил, они применяются по принципу «от частного к общему».

Подробнее в статье Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 — как настроить.

См. также:

• Как прикреплять файлы к справочнику Договоры
• Как формировать печатные формы договоров из шаблонов
• Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры
• Как формировать удобные списки договоров
• Универсальный отчет по срокам договоров с контрагентами

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email