Добрый день! Ситуация следующая: 9 декабря 2021 года сотрудник ушел в отпуск авансом, 14 февраля он увольняется, соответственно происходит перерасчет отпускных и ндфл, как эта ситуация отразиться в 6- ндфл за 2021 ???
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выплаты, ведомости, уведомление Приветствую В ведомости на выплату - ндфл 212 рублей отражение удержанного ндфл в учете - ндфл 42 рубля подскажите, как…
- Имущественный налоговый вычет по сотруднику Добрый день. В конце года из налоговой поступило уведомление на применение имущественного вычета по сотруднику. Как мы понимаем надо перерасчитать…
- Натуральный доход в аванс Добрый день. 10.08.2026 выплатили заработную плату за июль. 11.08.2026 добавили на 31.07.2026 натуральный доход суточные сверх норм 3200,00 выплата дохода…
- Компенсация за задержку выплаты заработной платы Добрый день! Компенсацию за задержку выплаты заработной платы (начисленную в мае) не обложили взносами и ндфл. Подскажите, пожалуйста, какими документами…
Статьи по этой теме
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ (по сотруднику)» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2021 год в формате pdf
Документ «Увольнение» должен быть проведен
Здравствуйте!
Сейчас получается, что есть излишне удержанный НДФЛ по сотруднику (удержанный больше исчисленного).
Поэтому по заявлению сотрудника необходимо зарегистрировать документ «Возврат НДФЛ», далее выплатить Ведомостью излишне удержанный НДФЛ. Потом перечислить в бюджет меньше на сумму возвращенного НДФЛ.
Общую схему возврата можно посмотреть в статье — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета.
При перечислении НДФЛ учтите вот такую особенностью — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода
Сотрудник уволился, возможности вернуть НДФЛ нет, меня интересует вопрос необходимо ли делать корректировку годового отчета 6-НДФЛ и годового РСВ???
Здравствуйте!
Я правильно поняла, что исходный 6-НДФЛ вы уже сдали? Если это так, тогда необходимо подать корректировочный 6-НДФЛ, т.к. доходы и исчисленный НДФЛ изменились из-за перерасчета.
Если возможности вернуть нет, то подайте 6-НДФЛ с излишне удержанным НДФЛ.
После подачи 6-НДФЛ для того, чтобы закрыть сальдо по сотруднику необходимо будет провести определенные операции. Подробнее посмотрите Пример 1. НДФЛ удержан излишне в статье — КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА
Корректировка в РСВ может не понадобится, если сторно перекрывается положительным доходом сотрудника за февраль. Как это можно проверить посмотрите в видео Перерасчеты в РСВ: сторнирование оклада — в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам — на странице семинара Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2021 в 1С
Исходный 6-ндфл еще не сдавался! что в этом случае необходимо сделать?
Раз исходный 6-НДФЛ еще не сдавался, то при его автоматическом заполнении отчета появится излишне удержанный НДФЛ. Такие сведения и подаете в налоговую.
Как списать сальдо после сдачи 6-НДФЛ — ссылка на статью приведена выше.