Отзыв работника из отпуска

1. Добрый день!
   Тут надо ориентироваться на 2 момента:
   1) НДФЛ — НДФЛ с отпускных должен был быть уже перечислен, поэтому вариант период «закрыт», вроде, подходит больше. Но если продлите, то НДФЛ не поменяется, база не изменится, следовательно, и дополнительных вопрос с НДФЛ быть не должно
   2) передавалось ли Отражение зарплаты в учёте в БПр, закрыт ли период в регистрах бухгалтерии? Если нет, то можно использовать вариант «не закрыт»

   В Вашем случае всё равно придётся вводить документ-исправление «Отпуск» к исходному, потому как иначе не показать период продления
   Варианты отражения отзыва из отпуска в ЗУП 3.1
   Описание для больничного включает пояснения по отзыву/продлению отпуска
   Специальный механизм для продления отпуска в связи с болезнью и для отзыва из отпуска (ЗУП 3.1.14)
   https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/ezhegodnye-otpuska/primery-ispolzovaniya-novogo-mehanizma-prodleniya-otpuska-v-svyazi-s-boleznyu-esli-neskolko-bolnichnyh-listov-ili-na-period-bolnichnogo-prishlos-neskolko-otpuskov.html

2. Отпуск продлять не будем. Отражение еще не передавалось, ЗП за сентябрь еще не начислялась. Наверное все-таки нужно брать вариант период «закрыт». А как это правильно в отчеты посадить?

3. Добрый день! Давайте отразим, а потом посмотрим отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотрудника» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)

4. Отразила возврат из отпуска после начисления ЗП. Скрины прилагаю.

6. Добрый день! Вопрос в работе — требуется время для анализа

7. Вы планируете этот НДФЛ возвращать? или ещё до конца года будут доходы и он зачтётся?
   Т.е. сейчас главный вопрос, что есть излишне удержанный НДФЛ, который был оплачен. Он сейчас должен быть зарегистрирован отрицательной суммой в поле «Корректировка выплата» в исправительном документа Отпуска от 03.10.22. И мы можем оформить Возврат НДФЛ и выплатить его. Или дождаться других доходам, в документе начисления которых отразится зачёт НДФЛ (положительная сумма в поле/на вкладке «Корректировка выплаты»)

8. Сотруднику еще премия за сентябрь была начислена. Скрин анализа НДФЛ отправляю.

   1. Добрый день, новый скрин не прикрепился. И не получила ответ на вопрос, озвученный выше: «Вы планируете этот НДФЛ возвращать? или ещё до конца года будут доходы и он зачтётся?»

9. При проведении отзыва из отпуска программа при распределении взносов по основному тарифу и для субъектов МП по основному тарифу ставит 17821,77 для этого сотрудника. Так и должно быть? Если отменить проведение отзыва, то распределяет 13890.

   1. Без отчётов сказать сложно. Описание порядка и особенностей распределения, а также аналитически отчётов в дополнительных материалах:
      Как малым и средним бизнесменам заполнять РСВ, если они применяют несколько тарифов
      Как распределяется скидка по материальной помощи между тарифами при льготном тарифе МСП?
      https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/nastrojki-otchetov-v-zup-3-1-dlya-analiza-vznosov.html

10. Еще будут доходы — НДФЛ зачтется. Отправляю скрины анализа НДФЛ до проведения отзыва и после.

11. Добрый день, в исправительном отпуске №19 в поле «Корректировка выплаты» должна была записаться с минусам сумма сторно НДФЛ, в ближайшем расчётном документе в поле/на вкладке «Корректировка выплаты» должна пройти эта сумма с плюсом, но не более начисленной в текущем расчётном документе.
    Так как Вы перечислили НДФЛ сразу вместе с выплатой отпускных, используем вариант «период закрыт»

12. В исправительном отпуске №19 в поле «Корректировка выплаты» программа ставит 0.
13. 1. Я должна за сентябрь на 1824 меньше удержать?

       1. Лучше в поле «Корректировки» документа отпуска с отрицательным НДФЛ поставить (-1824)
          НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3
          Далее 1С сама всё отрегулирует. Эту сумма должна пройти с плюсом в ближайшем документе начисления, но не более рассчитанного в этом документе НДФЛ.

          (-1824) надо указать в поле «Корректировка выплаты» отпуска с отрицательным НДФЛ, иначе отрицательный НДФЛ увеличит сумму к выплате в ведомости, а НДФЛ должен зачитываться или возвращаться

14. Не пойму, почему после проведения отзыва из отпуска взносы по основному тарифу за сентябрь распределяет не по МРОТ. Так и должно быть? Или мне потом корректировку нужно будет подавать?

15. В копии базы начислила ЗП за октябрь, распределение взносов за сентябрь село правильно.

    1. Просто снимите с проведения все начисления за период, за тем последовательно верните на проведения, пересчитав взносы: условно
       — Начисление зп 1
       — Отпуск
       — Начисление зп 2
       Сначала пересчитываем сотрудника в Начислении зп 1 и проводим, затем проводим Отпуск, пересчитываем и проводим Начисление зп 2. Предварительно необходимо сделать архив базы

16. Добрый день!
    Как в программе провести удержание излишне выплаченных отпускных в октябре двумя частями (в аванс и ЗП)? Работник просит разделить.

    1. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

       Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

       Личный кабинет

       Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

       Спасибо за понимание!

17. Если через ведомость в расшифровке «к выплате» какой документ отпуска подхватывать? Исправление или первый?

    1. Добрый день, 1С сама всё должна корректно увидеть и выбрать документ-исправление

Комментарии закрыты.