НДФЛ

1. Добрый день!
   Давайте попробуем на примере одного сотрудника, что у него начислено за первую половину? Добавьте пожалуйста скрин начисления, и что в ведомости по нему на выплату аванса?
   Математически у него должно быть 17 642, и в ведомости сумма 17642-2294 =15 348
   У нас скорее всего проблема тянется из документа за 10число, почему там минус, там должно быть 2920
   Получается нам программа «докидывает» 2920 + вот этот странный минус 565=3485
   И наш ндфл аванса 2294+3485 получаем 5 779
   Добавьте пожалуйста еще по сотруднику Подробный анализ НДФЛ за 2025 год
   И скрины документа за 10 число

2. Доброе утро! Да, аванс на руки 15348. Начислен аванс 17642 — ндфл 2294.

3. Добавила скрин по авансу.

5. Извините пожалуйста, у меня сроки закрытия зп — сегодня.. Не могли бы посмотреть мой вопрос ?..

6. Да, смотрю вопрос, напишу ответ

7. Можете добавить пожалуйста подробный в формате PDF

8. Получается дело в зарплате еще августа, что в документе августа по сотруднику? откуда отрицательный ндфл

9. Доброе утро!

   Направляю вам скриншоты по сотруднику. С марта наблюдается расхождение в сумме налога с аванса, отражаемого в расчете заработной платы. И в декларации не удержанный налог 5669.0 ((((
   Посмотрите пож.

10. Доброе утро!
    Смотрю, отпишусь

11. Скажите, а откуда вычеты появляются?
    У нас в расчете аванса нет вычетов, потом в зп они уже есть откуда то
    Когда внесли заявление на вычеты?

12. Вычет внесен на первого ребенка-инвалида в феврале , но с января. 1400 код 126 и 12000 код 129 инвал.

13. И скажите пож, у многих, почти у всех сотрудников ндфл с аванс(25 число) исчислен, в расчете совсем другая сумма отражается в расчете за на 25 число. Так должно быть ?

14. Нет, если только аванс был больше, чем окончательный расчет
    По вычетам смотрю

15. Добавьте пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднице за весь год в формате пдф, с расшифровкой до документа- основания

16. Во влож подробный анализ по сотруднику.

17. А нет у вас доработок никаких? Странно — аванс за февраль рассчитывается без вычета. Потом зарплата за февраль уже с вычетами, а НДФЛ не пересчитывается. Ручных правок не видно, но так не бывает( Тем более вы пишите, что вычеты с самого начала ввели
    Перерасчет НДФЛ не делали?
    Если сейчас ввести до текущего расчета Перерасчет, что в нем будет?
    Нет возможности предоставить копию базы?
    Получается на текущий момент расчет верный по итогу, но почему программа так поступает с вычетами не понятно(

18. Доброе утро, Юлия!
    Расчет по сотруднику НДФЛ за 9 месяцев составил 79 850,00, что верно. Однако, удержано было 76 365,00.
    Разница в 3 485,00 (неудержанный налог) отражена в декларации за 9 месяцев.
    Перерасчет НДФЛ не делали. Ввела перерасчет в октябре, результат пустой. Скриншот во вложении. По предоставлении копии базы, я уточню у программиста нашего…

19. Добрый день!
    Сумма тянется с апреля до настоящего времени, чтобы не трогать прошлые месяца, давайте попробуем следующий способ, создаем Первый перерасчет сентябрем-проводим, туда должен попасть наш сотрудник, потом октябрем и в октябре затем меняем месяц на сентябрь (после того, как он заполнится сотрудником и суммой)

20. Юлия, все получилось. Строка 170 в декларация пустая. Спасибо большое. Все таки у нас получается, что ндфл рассчитывается некорректно ? Также в декларации по строке 180 отражены суммы излишне удержанного налога. см во влож скрин по сотруднику. Подскажите, пожалуйста, как их исправить? Достаточно ли будет уменьшить сумму налога в ведомости, или потребуется перерасчет или другая операция? Спасибо.

21. А на какое число у нас заполнена декларация 6 нфдл? Какая дата указана на титульном?
    Попробуйте 10.10.2025 поставить, и перезаполнить

22. Доброе утро! Дата в декларации- 25.10.2025. Юлия, подскажите, пожалуйста: сумма НДФЛ, рассчитанная с аванса, должна совпадать с суммой НДФЛ в расчете заработной платы на 25 число?

23. Юлия, подскажите, пожалуйста, как корректно оформить регистрацию вычета на ребенка, если заявления и подтверждающие документы подаются в феврале или марте, но сам вычет предоставляется с января?
    У нас возникла ситуация, когда у сотрудников, у которых в декларации не был удержан налог по стр 170, вычет фактически предоставлен в феврале и марте, но с января. Возможно, мы неправильно регистрируем этот вычет? Например: Яськову 25.02.2025 оформлен вычет на ребенка-инвалида ( код 129) , применяется с января 2025 г. В марте в заявление добавлен обычный вычет на ребенка(код 126), тоже с января 2025г. Спасибо.

24. Добрый день!
    Смотрите, я бы 180 все таки очистила, так как сотрудники продолжают работать у нас, все выровняется в годовой 6 ндфл
    » Юлия, подскажите, пожалуйста: сумма НДФЛ, рассчитанная с аванса, должна совпадать с суммой НДФЛ в расчете заработной платы на 25 число?» — в идеале да, но часто бывает что нет, так как аванс больше зп, или были какие то сальдовки на момент выплаты аванса и прочее

    «

25. Я тоже так думаю. Но как почистить ? В ведомости уменьшить суммы налога? Или есть другой способ? По суммам НДФЛ, рассчитанная с аванса, должна совпадать с суммой НДФЛ в расчете заработной платы на 25 число? — аванс всегда меньше зп. Проверила. И все равно не совпадает сумма налога. На счет предоставлен я вычетов в 1 С ЗУП можете прислать процедуру? Возможно мы что то не так делаем…

26. Есть подозрение, что вы попали на ошибку
    Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена)
    Публикации по предоставлению вычетов добавлю

27. Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за февраль 2025 — ответы на вопросы по работе в программе
    Первый блок видео про вычеты
    Перерасчет НДФЛ вот здесь еще Марина отвечала на похожий вопрос

28. Юлия, доброе утро! Подскажите пож, как корректно убрать излишне удержанный ндфл из 6 -НДФЛ ( стр 180)?

29. Добрый день!
    По 180 строке, сегодня был эфир Светланы по заполнению 6 нфдл, сегодня-завтра будет запись
    Я наверное чуть поправлю свой ответ, нам важно тут проверить, чтобы у нас удержанный не был больше исчисленного, иначе КС у нас не пройдут и будет ошибка 1,14 и тогда нам необходимо оставить 180
    Что у нас сейчас в декларации и если сделать проверку, есть ошибки по 1,14?

30. Юлия, доброе утро! 6-НДФЛ не проходит проверку в СБИС . Почему то не учитывает суму налога за полугодие… За полугодие по стр 020 отчитались 7431132,00, за 3 кв сумма налога 3168441,00. Итого за 9 мес 10599573,00. Все верно. Но пишет что это ошибка(((в чем может быть проблема?

Комментарии закрыты.