НДФЛ

1. Юля, извините , приложила не тот файл(((

2. Доброе утро, Юлия!
   Вчера я внимательно прослушала эфир и разобралась с вопросом ручной корректировки расчета зарплаты по НДФЛ с аванса.
   Однако, у меня возник вопрос относительно строки 180 (излишне удержанный налог). Мне хотелось бы понять, почему он возникает в нашей системе. Светлана вчера отметила, что каждый случай требует индивидуального рассмотрения.
   Не могли бы вы помочь разобраться с одним конкретным примером из строки 180? У одного сотрудника отпускные были начислены и выплачены в августе (с 08.09.2025 по 21.09.2025). В сентябре отпуск был отменен с 15.09 в связи с производственной необходимостью. Возможно, мы некорректно отражаем переносы и отмены отпусков в системе.

3. Добрый день!
   Добавьте пожалуйста по этому сотруднику развернутый Подробный анализ нфдл за весь 2025, уточните еще пожалуйста в ведомости после отмены отпуска ничего не меняли?

4. Прошу прощения увидела в предыдущих сообщениях Подробный

5. Юлия, добрый день! После отмены отпуска в ведомостях ничего не меняли.

6. Добрый день!
   Сторно отпуска рассматривали в похожем вопросе Сторно отпуска
   Исправление Отзыв из отпуска и перерасчет отпускных в ЗУП 3.1
   Как вы исправляете? У меня не получается воспроизвести ваш вариант по Подробному

7. Добрый день, Юлия!
   В Универсальном отчете обнаружена погрешность в данных по некоторым сотрудникам. Прошу вас помочь разобраться в данной ситуации.
   Если в Универсальном отчете присутствует ошибка по НДФЛ, подскажите, пожалуйста, в каких других отчетах эта погрешность еще может быть отражена? Я проверила все отчеты например по Буклеевой. Нигде не вижу не соответствий.. во вложении скрины. Спасибо.

8. Юлия, отправляю скрин ндфл с аванса за февраль и расчет зп.

9. Зульфия, добрый день!
   По скринам документов сложно сказать почему произошла такая ситуация, у вас скрин аванса февраля, а расчета января, что в расчете февраля? Что за прочий доход, который сторнировался?
   Ели мы вручную суммы поправим в начислении зарплаты по ндфл, чтобы общая сумма осталась какой была, как в статье рассмотрено
   Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса
   И сформируем еще проверку и подробный
   По итоговой сумме все верно, то есть где то разбивка между категориями дохода

10. По Ильину у нас между налоговыми плюс минус
    Верно понимаю, что был перевод сотрудника в другое подразделение?
    Особенности расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 при наличии «обособок»

11. Юлия, доброе утро! По Буклеевой подробный анализ, 6 ндфл за год и аванс за февраль и расчет зп во вложении. Она уволена в июле. Все же вопрос у меня: Погрешность в отчете где еще несоответствия отражаются? По Буклеевой, например все корректно рассчитано и в декларации нет расхождений между исчисленным и удержанным налогом..

12. Добрый день!
    Получается у сотрудника в Премии №7 не верно изначально посчитан нфдл, должно быть 747 р- у нас 733, разница в 14р
    Потом отпуск №9 — должно быть 239, у нас 253, -14 р
    Отпуск у нас Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база), а премии у вас такая же настройка? Скорее всего в премии стоит Прочие доходы (основная налоговая база)?
    И минус с отпуска идет в аванс, не схлопываясь с премией
    Плюсом идет 182 р, как будто заявления на вычеты внесли позже
    Но в пределах квартала все это схлопывается, мы в отчетности не отражаем отдельно по категориям, поэтому все верно попадает в отчетность

13. Юлия, у нас и Единовременное вознаграждение и Отпуск (Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)). см влож. Подскажите пож, как исправить, чтобы в Универсальном отчете по ней не было погрешности 168р.? Или не обращать внимание на это??? Вычеты предоставлены в 2024 году, и в 2025 не было изменений.

14. Давайте по сотруднице создадим отдельный документ Начисление за первую половину на 168 р, Начисление зп не трогаем
    И проверяем универсальный, есть расхождение?

15. Юлия, доброе утро! Аванс за февраль создаем или за текущий месяц?

16. Буклеева уволена в июле. Аванс за октябрь не создаётся на уволенного сотрудника. За февраль тоже не выбирается сотрудник.

17. Доброе утро!
    Февралем
    Уберите у сотрудника флаг «все операции завершены» или при подборе внизу убрать «скрывать сотрудников»

18. Не могу выбрать сотрудника… запись во влож

19. Поняла, через Добавить и выбираем начисление

20. Доброе утро! Начисление выбрала через добавить, но аванс сумму же не ставим? А НДФЛ через добавить не получается(((

21. Сумму ставим, это как раз наша разница 1292
    и НДФЛ автоматом должен встать 168

22. Юлия, сумму аванса поставила 1292,00. Но во вкладке НДФЛ пусто… и через добавить тоже не получается…

23. А нет других способов выравнять БУ и НУ?

24. «А нет других способов выравнять БУ и НУ?» — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
    Только править тогда прошлый период( Чего не хотелось бы
    А что за Операция по ней с удержанным?

25. Это думаю как раз в аванс налог был удержан меньше, чем в расчете зп на 25 число отражался . Мы так пытались выравнять скорее всего…Сейчас я попробовала отменить проведение документа, в итоге она все равно в погрешности есть..

26. Давайте попробуем следующий вариант
    Создаем Операцию НДФЛ, где отражаем сотрудника и сумму на дату февраля с минусом
    Затем делаем Перерасчет нфдл февралем, программа нам должна сама все выровнить

27. Доброе утро! Я такие действия уже проводила в сентябре. Да, из отчета по погрешности она ушла. Но после расчета зп за сентябрь (она уволена в июле) , опять появилась в погрешности…. сейчас операцию провела и перерасчет по ней пустой((( мне вручную пришлось выбрать дату и сумму налога. Теперь ее нет в погрешности.. но нет никакой гарантии ,что в ноябре она опять появится….

28. Доброе утро!
    Не должна, а как она появляется в расчете? На закладке НДФЛ с какой то суммой?

29. Юлия, я провела операцию и внесла необходимые корректировки. На данный момент все погрешности устранены. После расчета зарплаты я посмотрю, что получится. Если проблемы вновь появятся, я обязательно сообщу вам об этом. Спасибо.

30. Договорились!

Комментарии закрыты.