НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна ..

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить такую проблему. При расчете отпуска программа ошибочно рассчитала НДФЛ по двум ставкам — 13% и 15%. Далее при расчете аванса программа скорректировала НДФЛ — доначислила по ставке 13% и сторнировала по ставке 15%. При расчете зар.платы за месяц в отчеты по НДФЛ сумма НДФЛ с «-» по ставке 15% вносится 2 раза, т.е. ошибочно дополнительно сторнируется начисление НДФЛ по ставке 15%. Т.о. НДФЛ по ставке 15% в налоговом учете исчисляется неверно, в ведомость и отчетность тянется сумма НДФЛ меньше, чем должна быть. Как можно исправить ситуацию? Если делаю перерасчет НДФЛ, то исправляется и сумма НДФЛ в бухгалтерском учете, хотя там все рассчитано верно. Конфигурация Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.58)

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (7)

  2. Да, этот сотрудник попадает в отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ. Расхождение в августе на эту минусовую сумму (по справке на 6504 меньше, чем по своду).

  3. Уточните, пожалуйста, а месяц август уже закрыт или еще будете пересчитывать зарплату?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . После ввода документа Начисление за первую половину месяца нельзя будет перепроводить документ начисление зарплаты. Поэтому и задала вопрос про закрытие месяца.

  4. Нет, август еще не закрыт. Но у сотрудника НДФЛ с зар.платы больше чем НДФЛ с аванса. Общий НДФЛ за август: 13% — 25937, 15% — 10080. Отпуск — НДФЛ начисляется по ставке 13% — 2851, по ставке 15% — 6504, соответственно в аванс НДФЛ пересчитывается и программа начисляет 15456 по ставке 13% и -6504 по ставке 15%. В расчет зар. платы встает по сроку 25.08.2025 — 15456 по ставке 13% и -6504 по ставке 15%, по сроку 10.09.2025 — 7630 по ставке 13%, 10680 по ставке 15%. Если смотреть по своду и расчетному листку, то расчет верный. В отчетность по 6-НДФЛ сумма -6504 попадает 2 раза — по документу начисление за первую половину месяца и по документу начисление зар.платы и взносов.

  5. Скорее всего у Вас другая причина возникновения расхождений между сводом и налоговым учетом. Нам нужно поправить — то есть сделать все едино.
    Так как у Вас пока зарплата не закрыта, тогда предлагаю сделать документ Операция учета ндфл. На вкладке Исчислено ндфл мы скорректируем учет. Даты укажем в документе — дата выплата аванса. Прикладываю скриншот для наглядности. Документ Операция учета ндфл не делает движений в своде, но повлияет на налоговый учет.
    После этого вновь сформируем отчет Сверка НУ и БУ. Проверим, что погрешность ушла. Далее можем пересчитать зарплату за месяц по сотруднику и проверить учет.

    png 2025-09-05_13-08-23
    1

  6. Да, ошибка ушла, спасибо!

     1

  7. Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ: ошибка в КС 1.3 в случае начисления в сентябре разовой премии (с выплатой 05.10.22) сотруднику, доход которого с учетом этой премии превысил 5млн. В сентябре сотруднику начислена разовая премия с выплатой 05.10.2022. С учетом этой премии доход сотрудника превысил 5 млн. руб. При…
  2. Ошибка при увольнении внутреннего совместителя В организации работает сотрудник по основному месту 1 ставка и внутрен. совместительство 1/3 ставки. Начисление аванса и зп проводятся по…
  3. Появление "Корректировки выплаты" после "Возврата НДФЛ". Добрый день! Попались на ошибку, о которой рассказывала Елена Грянина, с переходным НДФЛ с 13 на 15%. В апреле 2022г.…
  4. Проверка 6-НДФЛ 2021 год по НДФЛ 35% с мат.выгоды по займам сотрудников. Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97) При расчете НДФЛ с мат.выгоды по займам сотрудников база для начисления…

Статьи по этой теме

  1. Две ошибки в ЗУП 3.1 по подаркам с кодом дохода 2720 - не удерживается НДФЛ. Подарок включается в совокупную базу В ЗУП 3.1 обнаружены две ошибки по подаркам с кодом дохода по НДФЛ 2720 : В Ведомости на выплату не…
  2. Как заполнить 6-НДФЛ, если ошибочно заплатили НДФЛ по неверному КБК? Ошибочно уплатили НДФЛ не на тот КБК: по ставке 13% вместо 15%.  Как эту сумму отразить в Разделе 1 6-НДФЛ?…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
  4. Ошибка в расчете НДФЛ со стоимости подарков (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при расчете НДФЛ со стоимости подарков. К доходам в виде подарков может ошибочно применяться ставка…