У сотрудника за год был доход по ставке 18%. Одновременно был вычет на 1000р как участник БД. При проверки контрольных соотношений программа не учитывает вычеты при 18% при расчете налоговой базы.
Ошибка:
Стр. «Налоговая база» раздела 2 Приложения № 1 к 6-НДФЛ (при значении ставки, отличной от 13%, 15%) = стр. «Общая сумма дохода» раздела 2 — сумма стр. «Сумма вычета» Приложения «Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода»
Как сдать отчетность в этом случае?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скриншоты
— Приложение 1 по сотруднику из отчета 6-НДФЛ
— ошибки при проверки отчета
Уточните, какой у Вас релиз программы. Эти данные позволят мне смоделировать пример в демо базе
Файл во вложении.
Уточните, пожалуйста, в Разделе 2 по стаке 18% отражена сумма вычета в 130 строке. Прикладываю скриншот для примера? Предлагаю сформировать внешний отчет для проверки формирования годового отчета: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Приложите, пожалуйста, скриншот.
Уточните, пожалуйста, в Разделе 2 по стаке 18% отражена сумма вычета в 130 строке — Да отражена по этому сотруднику в размере 1000 руб.
А других ошибок нет при проверке отчета 6-НДФЛ? Такое ощущение, что не верно реализованы КС в ЗУП. Смоделировала пример в демо базе на релизе 3.1.36.41 — ошибка повторилась.Подскажите, вы отправляете отчеты напрямую из 1С? Предлагаю попробовать отправить отчет — возможно ФНС примет его, проверив своими программами.
Других ошибок нет. Отчет проверку «Контура» прошел.
Отлично! Предлагаю тогда отчет отправить. Вопрос закрывать не буду — напишите, как примут отчет 🌟
Такая же ошибка в КС 1.22 по ставке 18%, база не видит вычеты.
Отчет ИФНС приняла.
Ура, рада что отчет сдан. Вы молодец!