В корректирующую 6-НДФЛ за 2023 год в соответствии с законодательством включены справки только по тем сотрудникам, по которым внесены изменения. При проверке контрольных соотношений выводятся сообщения об ошибках соответствия раздела 2 приложению 1 (т. к. приложения включены в отчет только в части уточнений).
Например, КС 1.5: Сумма дохода в стр.110 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк «Общая сумма дохода» раздела 2 Приложения № 1, КС 1.9: Сумма налога в стр.140 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк «Сумма налога исчисленная» раздела 2 Приложения № 1 , и т.д.
Подскажите пожалуйста, как исключить вывод ошибок для корректирующей декларации.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, на каком релизе ЗУП работаете?
Я моделирую на демо-базе релиза 3.1.29.38. Формирую отчет за 2023 год. Потом добавляю сотрудника и формирую корректировку. В Приложении 1 — один сотрудник, раздел 2 заполнен по всем сотрудникам. КС не выводятся.
Если поменять суммы во втором разделе — тогда да, выводятся КС 1.5 и 1.9, но автоматически отчет заполняется верно.
Суммы раздела 2 корр. 6-НДФЛ изменяются на сумму уточняемой справки по сотруднику в части дохода и НДФЛ, релиз 3.1.29.21
Проверила на релизе 3.1.29.21.
Одному сотруднику сторнировала доход 2023 года. Формирую корректировочный отчет. Доход в разделе 2 и в справках изменяется в соответствии с корректировкой дохода. Сотрудников в разделе 2 — двое. В Приложении 1 — только сотрудник с изменением.
Нет никаких нарушений КС. Я бы проверила сам отчет, возможно он заполнен некорректно.
Если Вы делали перерасчет НДФЛ, например, в апреле, то отчет нужно формировать датой 30.04.2024, иначе перерасчеты не попадают, как нужно.
При корректировке годового отчета за 2023 г., суммы приложения 1 и раздела 2 поменяли вручную непосредственно в самом отчете, суммы в регистрах НДФЛ отличаются от декларации. Возможно КС анализирует регистры НДФЛ?
Приложение
Нет, не думаю, что проверяются регистры. Это ведь внутридокументарные КС. Отчет часто правится вручную, в расшифровке исправленных строк красным подписано, что сведения разные. Но при этом КС сходятся. Я на демо-базе сейчас вручную просто строки исправила во 2 разделе и в справке. Ошибок нет.