6- НДФЛ

Вопрос задал Ольга К. (Бор, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста где почитать про исправление ошибки в корректирующем отчете 6- НДФЛ: «Раздел 2. Проверка КС 1.5
Сумма дохода в стр.110 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк «»Общая сумма дохода»» раздела 2 по соответствующим ставке налога и КБК Приложения № 1 к 6-НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Ставка 13, КБК )»

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Уточнение по вопросу: создала корректирующий отчет 6- ндфл за 2021 год, заполнила приложение 1 по сотрудникам, требующим корректировок (70 чел. из 109). Номера справок совпадают, номер корректировки 1. В Реестре суммы итого по Приложению 1 к Расчету и итого по Разделу 2 сходятся. При проверке отчета программа выдает выше указанную ошибку. Как поправить? И еще сотрудница в 2022г. поменяла фамилию. При формировании корректирующего отчета за 2021 год справка создана с новыми данными, нужно ли в ручную создавать отменяющую справку со старыми данными этого сотрудника. Может ли это повлиять на указанную ошибку?

  2. Добрый день!
    Не видя базы сложно сказать по ошибке.
    Напишите по цифрам что получается и на что ругается. А причина подачи корректировки?
    Верно понимаю, что причина смена ФИО замужество, соответственно и паспорт изменился, вот здесь рассматривали похожий вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovka-pasportnyh-dannyh-v-otchete-za-2021god.html

  3. Доброе утро. В 2022 году выявили ошибку при расчете среднего заработка для отпускных, начисленных в 2021 году. Отпускные пересчитали, сотрудники вернули переплату, в связи с этим сформировала корректирующий отчет 6- НДФЛ. В приложении 1 сформировала справки по сотрудникам, требующим корректировки (70 человек из 100). При проверке контрольных соотношений программа 1С ЗУП выдает ошибку сравнивая данные из приложения и раздела 2(в приложении 70 человек с доходом 1000 руб., в разделе 2 стр. 110- 1500 руб. стр. 120- 100 чел.)- соотношение не выполнено.

  5. вернули документом возврат задолженности? а вы им вернули ндфл?
    добавьте по любому из таких сотрудников Подробный анализ ндфл за год, пожалуйста

  6. Возврат задолженности и ндфл, соответствующими документами в программе ЗУП, не оформляла. Сделала перерасчет опускных, по заявлению сотрудников об удержании раннее выплаченных отпускных, сформировала ведомость на выплату заработной платы меньше на сумму переплаты. Сформировала корректирующий 6- НДФЛ. Но мне кажется, что программа не воспринимает отчет как корректирующий, сравнивая показатели приложения 1 и раздела 2.

    1. Из выше изложенного следует, что я не могу сдать корректирующий отчет без отражения излишне удержанного НДФЛ? Первоначально планировалось корректирующим отчетом показать, что мной, как налоговым агентом произведена переплата ндфл, и вернуть ее из ифнс на основании заявления о переплате, так как у сотрудников удержана непосредственно сумма выплаты (без ндфл). Но у меня вопрос немного технический: почему корректирующий отчет не проходит проверку: в приложении справки по сотрудникам требующим корректировку, по тем кому корректировка не требуется справки не сформированы, программа пишет о несоответствии приложения 1 и раздела 2. В этом случае в приложении нужно заполнять все справки?

  8. «так как у сотрудников удержана непосредственно сумма выплаты (без ндфл)» -как вы сделали это технически? Просто во взаиморасчетах? Если да, то программа не закрыла регистры по НДФЛ. Чтобы закрыть регистры в программе надо вводить документы Возврата, либо Переносом данных сделать движения по регистрам, которые делают документы возврата.

    «Но у меня вопрос немного технический: почему корректирующий отчет не проходит проверку: в приложении справки по сотрудникам требующим корректировку, по тем кому корректировка не требуется справки не сформированы, программа пишет о несоответствии приложения 1 и раздела 2. В этом случае в приложении нужно заполнять все справки?» — не видя базы сложно ответить на данный вопрос.
    Скорее всего связано с тем, про что написано выше, что с точки зрения программы выполнены некорректные действия по отражению данной ситуации в учете.

    В таких случаях лучше смотреть ситуацию на конкретно вашей базе со специалистом фирмы- франчайзи.

Комментарии закрыты.