Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, как в программе корректно оформить два аванса, чтобы и ндфл корректно удерживался с учетом всех ньюансов 2023 года.
С начала года хотим все подправить, если есть возможность такая.
Они вручную делают ведомость и ндфл в ней на аванс, и получается в зарплате тоже приходится руками корректировать.
Первый аванс 20 числа, второй аванс 30 числа, зарплата 10 числа след месяца.Вычет один раз с зарплатой. Начисление за первую половину не делают.
Подскажите как можно урегултровать ситуацию с НДФЛ (чтоб они пересталии вручню исправлять?
Как корректно оформлять два аванса?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
С 2023 года при расчете аванса необходимо использовать документ «Начисление за первую половину месяца».
Так как вы планируете начислять аванс два раза в месяц, то необходимо будет создавать два документа «Начисление за первую половину месяца». В первом документе в поле «Расчет первой половины месяца до» следует указать дату, до которой рассчитывается первый аванс, например, до 7 числа. Тогда суммы будут начислены с 1 по 7 число. Во втором документе в этом поле автоматически установится дата — 15 число. Суммы будут рассчитаны с 8 по 15 число.
Разные способы расчета аванса рассмотрены в статье — Аванс по заработной плате в 2023 году — как правильно рассчитать и удержать НДФЛ в ЗУП 3.1
Обратите внимание, что для корректного учета НДФЛ потребуется, чтобы в Ведомостях документы-основания в колонках «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» соответствовали документам-начислениям. Т.е. для восстановления учета добавление только документов «Начисление за первую половину месяца» не поможет. Потребуется перезаполнять каждую Ведомость, чтобы подтянулись документы-начисления. Плюс потребуется пересчитывать НДФЛ в документах «Начисление зарплаты и взносов», т.к. НДФЛ в этом документе должен разбиваться на НДФЛ с аванса и с зарплаты за вторую половину месяца.
Документы начислений и выплат необходимо проводить последовательно.
Обратите внимание вот на эту ошибку — Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс.
Возможно сейчас для восстановления учета потребуется в документах «Начисление за первую половину месяца» вбивать те суммы начислений, которые были выплачены.
Дополнительно можно ознакомиться со списком ошибок по НДФЛ, с которыми сейчас можно столкнуться — Реестр ошибок по НДФЛ 2023
А можно как-то фиксированные суммы авансов поставить?Ведь они уже начислены и выплачены, и ндфл с них удержан как 13% без учета вычета
Вы можете пользоваться любым из предложенных вариантов настройки аванса из вышеуказанной статьи — Аванс по заработной плате в 2023 году — как правильно рассчитать и удержать НДФЛ в ЗУП 3.1
В частности, выплата фиксированной суммой разбирается в этой статье в разделах: «Можно ли как-то выплатить ровно 10 000 руб. в счет зарплаты (разовый аванс)» или «А можно ли плановый аванс рассчитывать «от обратного»».
Если после расчета сумма аванса не будет соответствовать тому, что было фактически выплачено, то в документе «Начисление за первую половину месяца» внесите корректировки по начисленным суммам вручную.
ндфл с них удержан как 13% без учета вычета
По умолчанию программа автоматически в каждом из документов предоставляет вычет, если он еще не использован. Поэтому в вашем случае придется убирать вычет вручную и исправлять НДФЛ.
Лучше вносить разовыми начислениями?или все-таки два док-та начисл-е за первую половину месяца и там вручную подставлять сумму?
Получается и сумму аванса вручную вбивать и результат и ндфл править в начислении за первую половину месяца?
Людей вручную добавлять и сумму аванса, и рез-т и ндфл, верно?
и как быть если вычета нет в этих двух авансах,но они с зарплатой вычет применяют. Зарплату за декабрь 2022 г выплачивали 10 января
Если убрать вычет из начисления за первую половину, то вычет за январь вообще не применится, так как зп зпа январь выплачивается 10 февраля, а авансы 20 января и 30 января.
Здравствуйте!
Лучше вносить разовыми начислениями?или все-таки два док-та начисл-е за первую половину месяца и там вручную подставлять сумму?
Если будете вводить два документа «Начисление за первую половину месяца», то обязательно нужно будет пересчитывать НДФЛ в «Начислении зарплаты и взносов». Потому что для правильного учета на вкладке «НДФЛ» по НДФЛ с аванса должны в этом документы появляться отдельные строки.
Для документов «Разовое начисление» необходимости в данной процедуре нет.
Обратите внимание, что для заполнения Ведомости на аванс должен быть распроведен документ «Начисление зарплаты и взносов», иначе Ведомость не заполнится.
Получается и сумму аванса вручную вбивать и результат и ндфл править в начислении за первую половину месяца?
Людей вручную добавлять и сумму аванса, и рез-т и ндфл, верно?
Вы можете заполнять «Начисление зарплаты за первую половину месяца» автоматически, а потом исправлять суммы вручную.
и как быть если вычета нет в этих двух авансах,но они с зарплатой вычет применяют. Зарплату за декабрь 2022 г выплачивали 10 января
Если убрать вычет из начисления за первую половину, то вычет за январь вообще не применится, так как зп зпа январь выплачивается 10 февраля, а авансы 20 января и 30 января.
Вам придется убирать вычеты в авансе вручную.
Если зарплата за декабрь 2022 г. выплачивалась в январе 2023, то по правилам вычет за январь должен был быть применен при выплате этой зарплаты. Если этого не было сделано, то
в «Начислении зарплаты и взносов» за январь при расчете вычет будет применен за январь и февраль автоматически.
Прежде, чем вносить глобальные изменения в рабочую базу, рекомендовала бы вам попробовать на копии базы проверить всю схему на авансе и зарплате январе и посмотреть какой из вариантов будет менее трудозатратным.
Рекомендую вам еще посмотреть статьи по проверке ошибок перед выплатой аванса и зарплаты:
Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году
Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году
Возможно проверки помогут вам избежать ошибок.
подскажите пожалуйста, если пойти через разовре накчисление, как правильно настроить тогд начисление и последроовательность дейсвтвий какая?
Пробую на копии базы.
в ведомости за декабрь 2022 г стоит внутри ндфл дата 31.12.22, а в планируемой 10.01.23, но ведомость идет от 10.01.2023
в ведомости за декабрь 2022 г стоит внутри ндфл дата 31.12.22, а в планируемой 10.01.23, но ведомость идет от 10.01.2023
Ситуация, когда в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «НДФЛ» в табличной части не менялась «Дата получения дохода» при ее изменении в поле «Плановая дата выплаты», была признана ошибкой. Эту ошибку в последствии исправили.
Если говорить об исчисленном НДФЛ, то раз дата в «Начислении зарплаты и взносов» в табличной части указана как 31.12.2022, то скорее всего НДФЛ и вычеты применялись за декабрь.
По хорошему вам нужно проанализировать что с доходами декабря и с НДФЛ с аванса и с зарплаты и как это сейчас сейчас учитывается в 6-НДФЛ. Рекомендую ознакомиться со статьями:
Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
Обратите внимание, что механизм учета доходов с 2023 года изменился, поэтому доходы декабря могли полностью «переехать» в 2023 год. Об этом подробнее в вышеприведенных статьях с разбором различных ситуаций.
подскажите пожалуйста, если пойти через разовре накчисление, как правильно настроить тогд начисление и последроовательность дейсвтвий какая?
Пробую на копии базы.
Начисление можно создать любое, которые вы потом хотите видеть в «Расчетном листке». Главное, чтобы оно облагалось НДФЛ.
Однако при такой схеме нужно учитывать, что в «Начислении зарплаты и взносов» должна быть указана сумма не в целом за месяц, а только за вторую половину месяца. В противном случае доходы пройдут по «Разовым начислениям» и по «Начислению зарплаты и взносов» и будут «задвоены».
Последовательность такая:
1. Проводите первое «Разовое начисление»
2. Заполняете и проводите первую Ведомость. В колонки «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» при их расшифровке (если по ним два раза щелкнуть мышкой) в качестве «Документа-основания» должно подтянуться первое «Разовое начисление».
3. Проводите второе «Разовое начисление»
4. Заполняете и проводите вторую Ведомость. В колонки «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» при их расшифровке в качестве «Документа-основания» должно подтянуться второе «Разовое начисление».
5. Заполняете и проводите «Начисление зарплаты и взносов». В нем сумма дохода должна быть указана только за вторую половину месяца. НДФЛ автоматом рассчитается тоже только за вторую половину месяца
6. Заполняете и проводите третью Ведомость. В колонки «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» при их расшифровке в качестве «Документа-основания» должно подтянуться «Начисление зарплаты и взносов»
А можно вид начисления создать без привязки ко времени
как в статье https://scloud.ru/ask_question/novovvedeniya-2023/kak-nachislit-avans-fiksirovannoy-summoy-v-1s-zup-3-1/
Вроде работает все.Единственное непонятно, в расчет среднего наверно не входит, и зависимостей и приоритетов нет
Через назначение планового начисления его назначить
Создала начисление фик аванс, назначила его через назнач-е план начисления,в начисл за 1 пол месяца он встал хорошо, ндфл подправила руками, формирую первый аванс, и в ведомость подтягивает только ндфл из нач-я за 1 пол месяца, а сумма к выплате пустая почему-то, ее надо рукми самим заполнять?
Здравствуйте!
Вроде работает все.Единственное непонятно, в расчет среднего наверно не входит, и зависимостей и приоритетов нет
Когда вы будете рассчитывать в конце месяца в «Начислении зарплаты и взносов» «Оплату по окладу» или другой плановый вид расчета, у которого настроен приоритет, то эти суммы будут учтены в среднем. У «Оплаты по окладу» установлен «Приоритет», поэтому сработает вытеснение.
а сумма к выплате пустая почему-то, ее надо рукми самим заполнять?
Посмотрите что у вас указано в Ведомости в поле «Выплачивать». Должно быть выбрано значение «Аванс». При этом должна быть распроведена Ведомость на выплату зарплаты.
Еще следует учитывать вид Ведомости, который вы формируете и вариант выплаты, который указан для сотрудника.
Перечисленные две проблемы — это «Причина №4» и «Причина №5» в статье — https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/ne-zapolnyaetsya-vedomost-na-vyplatu-avansa.html
не закрывайте пока вопрос пожалуйста
не та, не другая причина не подходят. Ведомость в кассу стоит, и ведомости я все отменила, и создаю новые ведомости, но автоматически не подбирается в аванс не суммы, не ндфл
Здравствуйте!
1. Я правильно понимаю, что документ «Начисление за первую половину месяца» за январь у вас проведен? Тогда проверьте какую «Плановую дату выплаты» установили внизу? И сравните ее потом с «Датой» Ведомости на аванс. «Дата» Ведомости должна быть больше или равна «Плановой дате выплаты»
2. Если п.1 не поможет, то в Ведомости на аванс нажмите кнопку «Подобрать» и можете выбрать одного или нескольких сотрудников и посмотреть что по ним загрузилось в Ведомость? Нет ли по ним минусов (т.е. задолженности сотрудников)?
1.Это проверяю в первую очередь
2.Когда делаю через подобрать выходит только сумма ндфл, а сумма к выплате пустая
А если два раза щелкните рядом с нулевой суммой в колонке «К выплате», то внутри есть какая-нибудь расшифровка по документам? Если ничего нет, то программа не видит проведенного документа «Начисление за первую половину месяца».
Приложите тогда пожалуйста скриншот документа «Начисление за первую половину месяца», чтобы была видна его шапка и хотя бы один сотрудник. И приложите скриншот Ведомости, которой вы выплачиваете аванс.
Программа видит в расшифровке документ Начисление за первую половину месяца, а сумма к выплате пустая
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста по сотруднику «Расчетный листок» и «Расчетный листок (за первую половину месяца)» за февраль
после первого и после второго аванса
У сотрудника долги, поэтому программа ему ничего не выплачивает.
У него действительно образовались в январе долги? Приложите «Расчетный листок» за январь.
Вот база: ссылка удалена
Пароль: 987654
Пользователь по умолчанию без пароля
Все документы с января 2023 г отменила для переделывалия с двумя авансами и зарплатой.
В идеале цифры должны быть те же по своду.Ндфл они правили руками,начисление за первую половину не делали.
Взяла троих людей, М- с одним вычетом, Г-без вычетов, В- с двумя вычетами,
но в авансе январе тоже автоматом не вышла сумма.
Малинин Вячеслав С.
Если нужно могу скинуть базу до отмены начислений и выплат
У всех трех сотрудников есть долг перед предприятием перед выплатой аванса, поэтому в Ведомость на аванс ничего не попадает. Это «Причина №3. У сотрудника имеется задолженность перед организацией» описана в статье, на которую я вам давала ссылку.
Долг образовался из-за того, что по какой-то причине в базе снят с проведения документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь 2018 г. При попытке его провести выходит сообщение об ошибке. Чтобы от него избавиться нужно в этом документе перейти на вкладку «Договор» и удалить здесь строку с нулевой суммой.
После этого сальдо по всем трем сотрудникам на конец января 2018 г. и на начало февраля 2023 года стало нулевым.
За январь 2018 г. сформировала отчет «Анализ по сотрудникам (в целом за период)». Сальдо по всем сотрудникам стало нулевым. Но вы лучше проверьте по всем остальным сотрудникам правильно ли по ним сальдо, потому что могли в каких-то месяцах для «подгонки» сальдо (из-за отсутствия документа «Начисление зарплаты и взносов» за январь 2018 г.) ввести какие-то дополнительные документы и тогда для этих сотрудников суммы в «Начислении зарплаты и взносов» за январь 2018 г. окажутся «лишними».
После внесенных изменений сотрудники М- и В- попали в «Ведомость в кассу» на аванс. Сотрудница Г- автоматически попала в «Ведомость в банк» при выплате аванса, т.к. в ее настройках указано, что выплата происходит в рамках зарплатного проекта. Если нужно, чтобы выплата шла через «Ведомость в кассу», то в ее карточке нужно перейти по ссылке «Выплата зарплаты» и установить переключатель в положение, что выплата идет «Через кассу».
Лучше ссылки на базу не показывать в открытом доступе. Если хотите прислать базу, то напишите об этом в комментарии. После этого мы пришлем вам инструкцию на вашу электронную почту как прислать ссылку на базу.
Провела документ январь 2018 как вы описали, решила переделать январь, так как там подбирала вручную, неверно считает ндфл в начислении за первую половину месяца.
Ладно если бы это было у кого енсть вычет и мы просто уберем вычет, так как аванс был без вычета, а как ьыть с Г. у которой вообще вычета нет и ее все равно считает неверно НДФЛ.
Аванс 20 и аванс 30 разный, 10000 и 7000 соответственно.
Здравствуйте!
Документ января 2018 г. повлиял только на взаиморасчеты с сотрудниками. Никакого отношения к НДФЛ 2023 г. он не имеет.
У меня по Г. в присланной базе два аванса за январь по 7000 руб. НДФЛ с него рассчитывается верно — по 910 руб.
Но у вас проблема в том, что вся зарплата декабря «переехала» в январь, а исчисленный НДФЛ за декабрь так и остался в декабре. Из-за этого, если, например, сформировать Справку 2-НДФЛ за 2022 г. у сотрудника доход не соответствует расчетному НДФЛ и еще вылезает сумма не удержанного НДФЛ.
Поэтому вам исправления нужно вносить, начиная с декабря 2022 года.
Или надо в ведомости декабря 2022 г от 10.01.23 внутри исправить с даты 31.12.22 на 10.01.23?
Они выплачивали 10 января зарплату, а не в декабре.
Для сотрудника Г. посмотрите.,без вычетов.
Как корректно для В. и для М(у них есть вычеты) не потерять вычет.
Они применяли вычет один раз с зарплатой как раньше, не на дату выплаты дохода
После переделки декабря, в документе «Начисление зарплаты и взносов» по каждому сотруднику должно быть три строки на вкладке «НДФЛ»: две — с датами выплаты аванса за декабрь и одна — с 10.01.2023 г. Сейчас в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь на вкладке «НДФЛ» «Дата получения дохода» указана одна как 31.12.2023 г.
После появления трех строк, нужно перезаполнить Ведомость на выплату зарплаты за декабрь. В нее подтянется кусочек зарплаты и НДФЛ декабря, которые должны «переехать» в 2023 г.
А потом уже можно рассчитывать авансы января и смотреть что с вычетами. Если вы сделаете, что в «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь будет применен вычет к доходам, выплачиваемым 10.01.2023 г., то следующий вычет у сотрудника должен появиться в «Начислении зарплаты и взносов» за январь. Это произойдет потому, что вычет за январь сотруднику предоставлен в «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь. И т.к. выплата «Начисления зарплаты и взносов» за февраль — 10.02.2023, то в этом документе будет предоставлен вычет за февраль.
Или надо в начислении декабря 2022 г от 10.01.23 внутри исправить с даты 31.12.22 на 10.01.23? и в ведомости тоже?или неправильно это?
Здравствуйте!
В «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь на вкладке «НДФЛ» должно появиться три строки по НДФЛ с тремя датами: две будут относится к датам аванса за декабрь и одна дата будет — 10.01.2023 г. В противном случае произойдет неправильное распределение НДФЛ по годам.
В Ведомости от 10.01.2023 г. при выплате зарплаты за декабрь в расшифровке «НДФЛ к перечислению» в расшифровке колонки «Дата получения дохода» должна подтянуться дата — 10.01.2023 г.
А если в начислении декабря не делили аванс на два, а зарплата была 10 января.В документе стоит 31.12.22, в ведомости 10.01.23 но при расшифрове в ведомости есть 31.12.22
Плучается надо начисление за первую половину надо за декабрь 2022 г начинать формировать? а не с января 2023?
в ведомости на аванс за декабрь тоже ндфл должен быть или нет?Что то не появился
попробовала вручную внести ндфл в ведомости, но при начислении за декабрь вышла одна строка за 10.01.23, а не три, от аванса не видит получается
и как быть если вычет они применяли один раз в конце месяца.Ндфл некорректно считает в декабре если подтянуть дату 10 января, то есть будет с учетом вычета.
Как с меньшими потерями придти к годовому отчету за 2023 год?
Подскажите как корректно подправить все?
А если в начислении декабря не делили аванс на два, а зарплата была 10 января.В документе стоит 31.12.22, в ведомости 10.01.23 но при расшифрове в ведомости есть 31.12.22
Поэтому Ведомость и нужно перезаполнять или переделывать, потому что сейчас получаются неверные данные.
Плучается надо начисление за первую половину надо за декабрь 2022 г начинать формировать? а не с января 2023?
в ведомости на аванс за декабрь тоже ндфл должен быть или нет?Что то не появился.
попробовала вручную внести ндфл в ведомости, но при начислении за декабрь вышла одна строка за 10.01.23, а не три, от аванса не видит получается.
Вам нужно вначале решить что вы хотите показывать в отчетности за 2022 г. Если сейчас автоматом сформировать 6-НДФЛ и в Приложении 1 посмотреть данные по Г., то они не соответствуют тому, что было показано в отчете, отправленном в налоговую. А в налоговую отправили отчет, в котором вся декабрьская зарплата и НДФЛ с нее попали в 2022 г. У вас же сейчас вся декабрьская зарплата «переехала» в январь, а вот исчисленный с нее НДФЛ остался в декабре 2022 года.
Что касается технической части почему не подтягивается НДФЛ в Ведомость с аванса декабря. Нужно в разделе Настройка открыть «Реквизиты организации» и на вкладке «Учетная политика и другие настройки» перейти по ссылке «Учетная политика». Открыть вкладку «НДФЛ» и переключать «Удержание исчисленного НДФЛ с аванса» установить в положение «Удерживать при выплате аванса».
После этого перепровести документ «Начисление за первую половину месяца» за декабрь и при заполнении Ведомости на выплату аванса подтянется НДФЛ.
Но сейчас встает вопрос надо ли это делать, раз вы показали данные, что вся зарплата декабря относится к декабрю.
и как быть если вычет они применяли один раз в конце месяца.Ндфл некорректно считает в декабре если подтянуть дату 10 января, то есть будет с учетом вычета.
Как с меньшими потерями придти к годовому отчету за 2023 год?
Подскажите как корректно подправить все?
В любом случае вам предстоит многое что исправлять, т.к. сейчас данные разъехались по годам и не соответствуют тому, что было показано в отчетности.
—————————
Если вы решите, что зарплату декабря 2022 г. хотите показать в отчете за 2022 г., то необходимо ничего не делать по авансу декабря. Т.е. не трогать Ведомости на аванс декабря и не создавать «Начисление за первую половину месяца» за декабрь. Возвращаетесь к базе, где вы еще не трогали авансы декабря и там нужно будет внести следующие исправления.
В документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь в качестве «Плановой даты выплаты» нужно указать 31.12.2022 г. Тогда вычеты будут применены только за декабрь. Проверьте что после этого получилось с НДФЛ в документе и что вы показали в отчетности за 2022 г. по исчисленному НДФЛ. Возможно потребуются корректировки. После этого в отчетности доход и исчисленный НДФЛ из документа будут отнесены к декабрю 2022 года, а не январю 2023 года, как у вас сейчас в базе.
Чтобы сумма удержанного и перечисленного НДФЛ были отнесены к декабрю 2022 года (как сейчас показано в 6-НДФЛ за 2022 г.), в Ведомости от 10.01.2023 года необходимо открыть расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению» по каждому сотруднику и в колонке «Вид дохода» значение «Оплата труда (основная налоговая база)» заменить на «Натуральный доход (основная налоговая база)». «Дата получения дохода» должна остаться 31.12.2022 г.
Далее необходимо сформировать новый 6-НДФЛ за 2022 г. и посмотреть чем он будет отличаться от сданного отчета (у вас там есть один корректировочный отчет за 2022 г.). После этого по каждому проблемному сотруднику нужно смотреть причину расхождения и принимать по нему решение что вы будете показывать. Возможно потребуется подать корректировку за 2022 год.
Затем уже приступать к расчету аванса и зарплаты января 2023 года.
Они отчитались по 2022 г, подали корректировки, посадили в 2022 г зп от 10.01.23, а в январе ничего за декабрь не показывали.
Просят, не трогая декабрьские данные, реализовать два аванса с зарплатой с января 2023
Они посадили в 2022 г. зарплату, выплаченную 10.01.2023 г., искусственно, правили отчет вручную.
Вам придется переделать «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь и Ведомость от 10.01.2023 г., как я написала в последнем сообщении после пунктира. Иначе у вас не пойдет 2023 год. У вас сейчас декабрьская зарплата «переехала» в январь.
Измените в «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь «Планируемую дату выплаты» на 31.12.2022 г., как я уже писала ранее. Если изменится НДФЛ и вычеты в этом документе, то исправляет их на те, что были в исходном документе.
в первом квартале сидит зарплата с января. Начисление зарплаты января с двойным вычетом-январь и февраль, выплата 10 февраля, так и оставить.
Если переместите зарплату декабря в 2022 год, то тогда в «Начислении зарплаты и взносов» за январь логично будет применить вычет за январь и за февраль.
Спасибо.Получилось, что по двум людям расхождение, у одного НДФЛ стало 950(вычет 9523,6), а было 2120(вычет 523,6).
У другого человекабыло 3456, стало 2936.
Как их исправить?
«У другого человека было 3456, стало 2936.»- разобралась, здесь была премия выплаченная 10.01.23
у одного НДФЛ стало 950(вычет 9523,6), а было 2120(вычет 523,6).- с этим непонятно, у него был больничный с 6 по 15, и потом продолжение с 16 по 22, выплаченный 29.12.
Костенков, по расчету не получается ни сумма ндфл до, ни сумма после перерасчета зп за декабрь
Будем разбираться последовательно по каждому сотруднику.
Пришлите по первому сотруднику «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в формате pdf в целом за 2022-2023 года и в формате pdf «Расчетный листок» за декабрь 2022 г.
«у одного НДФЛ стало 950(вычет 9523,6), а было 2120(вычет 523,6).- с этим непонятно, у него был больничный с 6 по 15, и потом продолжение с 16 по 22, выплаченный 29.12.
Костенков, по расчету не получается ни сумма ндфл до, ни сумма после перерасчета зп за декабрь»-этот остался. Видимо какая-то проблема с вычетом, как подправить?
Программа рассчитала за каждый месяц сотруднику вычетов по 5800 руб. Всего за 3 месяца получилось 17 400 руб.
Однако в 6-НДФЛ вычет был показан только в размере 8 400 руб. Если подгонять цифры, то сейчас в «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь нужно убирать «лишние» вычеты, чтобы получить данные, которые у вас были ранее. Т.е. потребуется корректировка вычетов и суммы НДФЛ вручную (скриншот прилагаю)
НДФЛ исправить на 2120? а вычет оставить на 523,6 верно?или все строки с вычетами удалить?
Да, все верно
Получилось что удержание по исполнительному листу не совпало 2 453,79, а у нас вроде по расчетамверная сумма, ну подправить вручную наверно
Программа рассчитывает автоматом на основании данных, которые у нее есть. Если вы не планируете изменять цифры начислений и удержаний, то придется вносить ручные корректировки.
и ведомость за декабрь попадают не все сотрудники почему-то, пытаюсь через подбор добавить и не получается