Восстановление учета по НДФЛ

Вопрос задал Елена

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.63/10)

Добрый день,
ЗУП 3.1.23.558
В аванс за январь сотруднику исчислен НДФЛ в 2 размере (в 2 раза больше) = 6154
При выплате аванса НДФЛ удержан корректно = 3077 (скорректировали вручную)
При начислении ЗП за январь НДФЛ автоматически скорректировался: аванс 3077, ЗП 4395
При начислении аванса за февраль снова добавляется 3077 к исчисленному
В регистрах вроде все корректно, подскажите, пожалуйста, что еще смотреть? Сейчас в аванс НДФЛ скорректировали вручную
Категория дохода = оплата труда, место дохода — везде верно

Если все отменить и начислить последовательно заново, то все корректно
Как восстановить учет по НДФЛ? )

Схематично:
Январь
аванс исчислен 6154 / удержан 3077
ЗП исчислен 1318 (аванс 3077, зп 4395-лишнее 3077) / удержан 4395 = верно
Февраль
аванс исчислен 7642, неверно, сюда снова добавилась 3077

Все комментарии (4)

  1. Добавила данные из отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  2. Добрый день!
    «Если все отменить и начислить последовательно заново, то все корректно»- верно я понимаю, что если вы заново все делаете с января, то все отражается верно?
    Если да, то это единственный вариант восстановить учет.
    Проверить расчет Аванса января(предварительно отменив все последующие начисления и выплаты). Проверить НДФЛ в ведомости на выплату аванса, и чтобы в ведомости не было никаких корректировок ручных, например программа ставит к выплате 1499 ,а вы руками исправляете 1500 ( исправить можно, но зайдя в расшифровку суммы, и добавив новую строку на сумму разницы без документа основания).
    И затем идем в расчет зарплаты января, проверяем расчет НДФЛ там — две строки по авансу и по зп.

    1. Добрый день, распроводить и проводить заново на рабочей базе не можем… и период закрыт

    2. Исправили вручную НДФЛ в начислениях-ведомостях последовательно. Вопрос можно закрывать.

Комментарии закрыты.