ЗУП 3.1.28.64.1
Добрый день.
В декабре за декабрь проведено Отсутствие с сохранением оплаты с выплатой вместе с ЗП 15.01.2024. Исчислен НДФЛ в размере 2069
Проведена ведомость в банк от 15.01.2024, с удержанием в том числе и этого НДФЛ
В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику по какой-то причине (возможно, не соблюдение последовательности действий) Исчисленный НДФЛ = 0, удержанный фиксируется в нужном размере 2069
В начислении ЗП за декабрь налог исчислен и удержан корректно
В начислении аванса за январь налог исчисляется в сумме больше на 2069 (программа пытается его доначислить) и в ведомости удерживает снова этот налог
Итого получается излишне удержан 2069.
Подскажите, пожалуйста, как правильно скорректировать исчисленный налог? Перепровести все последовательно документы? Или он может произойдет далее перезачет?
Здравствуйте!
Чтобы понять в чем может быть причина приложите пожалуйста:
-Подробный анализ НДФЛ за 2023 и 2024г.
— расчетные листки за декабрь 2023 и январь 2024г.
Добрый день, добавила вложения, описание в самом вопросе: нет исчисленного в Отсуствии, доначисляется в аванс и снова удерживается
Здравствуйте!
Посмотрела Ваши документы. Ошибка в том,что невенрно отражается Исчисленный НДФЛ (по документам) и как следствие удержанный НДФЛ тоже в ведомость попадеет неправильно. Насколько я понимаю образовалась пересортица между документами-основание, что приводит к неверному заполнению ведомости.
Похожая ошибка описывается в статье, но там проблема проще — есть только пересортица удержанного НДФЛ и она исправляется документом Операция учета НДФЛ:
В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Если бы исчисленный НДФЛ отражался правильно, то удержанный можно было бы поправить документом Операция учета НДФЛ.
Но у Вас ситуация сложнее поэтому можно на копии базы отменить проведение и провести заново посследовательно
— Отсутствие с сохранением оплаты ТГТГ-000052 от 11.12.2023
— Начисление за первую половину месяца ТГТГ-000004 от 24.01.2024 (НДФЛ должен быть 6613 — 2068 = 4545 ) -аванс за январь
— Ведомость в банк ТГТГ-000047 от 30.01.2024 (НДФЛ должен быть 6613 — 2068 = 4545 ) — выплата аванса за январь
— Начисление зарплаты и взносов ТГТГ-000013 от 31.01.2024 — начислениме з/пл за январь
— Ведомость в банк — выплата зарплаты за январь
Добрый день, понятно, спасибо.
Выполнили корректировку вручную.
Здравствуйте! Рада, что все получилось!