Добрый день! По двум сотрудникам следующая ситуация: выплаты в 2023 году все произведены, налог исчислен, удержан и перечислен. При расчете за декабрь 2023 года (выплата будет 10.01.2024г.) заработной платы на вкладке в корректировке выплаты НДФЛ -1 рубль. В расчетном листе 1 рубль выходит НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. В подробном анализе НДФЛ исчисленный по сотруднику -1 рубль за 2023 год. Как правильно убрать этот рубль?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда у нас появляется Корректировка выплаты — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, то мы делаем Возврат ндфл. В таком случае, нам нужно взять у сотрудника Заявление на возврат и выплатить его. Лучше в текущем году.
Последовательность действий в программе:
— создаем документ Возврат ндфл, указав выплата в межрасчет
— создаем Ведомость на выплату, Вид выплаты Возврат. Таким образом, мы закроем взаиморасчеты. Исчисленный НДФЛ станет равен Удержанному и Перечисленному
Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности .
Раздел Кейсы по Кадровому учету, НДФЛ и резервам отпусков, видео: «Корректировка выплаты» — что отображается в этом поле?
Но на практике также встречала в такой ситуации решение -минус 1 по исчисленному ндфл.Так как ИФНС допускает погрешность при расчете по исчисленному ндфл до 1 рубля.
Спасибо за ответ!