Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс

В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на момент расчета НДФЛ с зарплаты распроведена ведомость на аванс, налог считается неверно.

Эта ситуация – следствие ошибки пользователя. На момент расчета зарплаты все выплаченные ведомости должны быть проведены. В противном случае расчет НДФЛ будет выполняться некорректно:

• В Начислении зарплаты и взносов налог отразится одной строкой.
• После проведения Ведомости на выплату аванса исчисленный и удержанный налог «разъедутся» по разным месяцам.

Для устранения ошибки нужно провести Ведомость на аванс и затем пересчитать НДФЛ в Начислении зарплаты и взносов. Рассмотрим подробнее на примере.

Перед расчетом документа Начисление зарплаты и взносов ошибочно распровели Ведомость на аванс. В результате НДФЛ с зарплаты рассчитался в одну строку.

Когда Ведомость на аванс провели обратно, налог «разъехался» по разным месяцам. Удержанный НДФЛ остался в январе, а исчисленный отразился февралем.

Разберем, как выйти из этой ситуации.

После проведения Ведомости на аванс пересчитаем налог в Начислении зарплаты и взносов. В результате НДФЛ с аванса будет выделен отдельной строкой.

Сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Суммы дохода и налога теперь отражены корректно, расхождений в разрезе месяцев не возникает.

См. также:

• НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email