6-НДФЛ

Вопрос задал Екатерина З.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.87/10)

Добрый день!
Программа ERP
Сотруднику перечисляем отпускные ( отпуск с 7.09 по 22.09), но по некоторым причинам создают приказ на отзыв и через документ исправление отпуска скоректировали сумму отпускных. Сумму НДФЛ перечислили в бюджет.
Позже с 21.09-06.10 создают другой документ отпуска. Но по нему мы уже ничего не перечисляем. В отчете «подробный анализ по сотруднику» пошло все наперекосяк. В отчете 6-НДФЛ выходит как излишне удержанная сумма НДФЛ. Файл прикреплен

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, уточните, пожалуйста, Списание №2311 с видом «Уплата налога», а №2321 — с видом «Перечисление зарплаты»? Если так, то, оба документа «Списание безналичных денежных средств» надо распровести, затем восстановить последовательность по времени: раньше должно быть Списание по перечислению зарплаты (допустим, 12:00:00), после возвращаем на проведение Списание по удержанию налога уже с указанием времени позже (допустим, 21:00:00).
    Сейчас, если моё предположение верно, то сначала отражена уплата налога, а позже — перечисление зарплаты, что может запутать 1С в ситуации сторнирования выплаты.

    Также уточните, пожалуйста, Вы в Списании безналичных ДС указываете конкретные ведомости?

  2. Добрый день! В списании подбираются конкретные ведомости. Вот что получилось после последовательного проведения документов списания.

  3. Добрый день, тот же вопрос с последовательностью по времени проведения документов Списание безналичных ДС в августе. При восстановлении последовательности все документы, проведённые позже, должны быть сняты с проведения, после исправления времени, проводим их в хронологическом порядке.
    Приложите, пожалуйста, расшифровку сумм сотрудника из колонок «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» ведомостей на выплату за сентябрь

  4. Здравствуйте!
    Сумма к выплате за сентябрь не расшифровывается, а по НДФЛ в приложении.

  5. Спасибо большое! Разобралась сама. Все получилось.

  6. Рада была помочь! Спасибо за обратную связь)

Комментарии закрыты