Добрый день!
Сотруднику1 не хватило дохода в сентябре(отпуск в августе), чтобы добрать всю сумму вычетов. В анализе зарплаты НДФЛ стоит с минусом, в ведомости — пусто. Перечисляем сумму НДФЛ в ведомости.
В октябре месяце тоже не хватило дохода, делаем Возврат НДФЛ, в ведомости НДФЛ — пусто, к выдаче сумма=зп за октябрь+сумма НДФЛ. Перечисляем НДФЛ по ведомости минус возвращенный сотруднику НДФЛ, так? Также проводим Перечисление в бюджет НДФЛ на меньшую сумму(ранее были ошибки с распределением между сотрудниками этой суммы, не смотрела как сейчас).
Есть, когда неправильно удержали и перечислили в бюджет НДФЛ и еще несколько вариаций сочетания. Где смотреть корректную сумму НДФЛ для перечисления в бюджет в таких моментах?
Спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На самом деле это не такая простая задача, к сожалению. Мы обычно рекомендуем пользоваться аналитическими отчетами по НДФЛ, но в них есть свои особенности и их нужно учитывать. Посмотрите [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С, видео «Сколько НДФЛ перечислить, как проверить перечисленный НДФЛ». В нем Елена как раз говорит об этих отчетах.
Спасибо за быстрый ответ! Посмотрю, а то не могу объяснить бухгалтеру именно про перечисление НДФЛ, так как все ситуации разные.
Добрый день! Сегодня на вебинаре Елена Грянина опять коснулась моментов проверки НДФЛ исчисленного/удержанного/перечисленного. Одним словом будем изучать и практиковаться))
Спасибо, вопрос закрыт!
Пожалуйста 🙂