Перечисление НДФЛ

Вопрос задал Юлия З. (г.Рязань)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день. Перечисляем НДФЛ по отпускным и больничным за месяц в конце месяца. Создала документ Перечисление НДФЛ в бюджет, включив туда все ведомости за месяц. В регистре налогового учета по НДФЛ перечисления этого налога нет. Отражаются только ведомости, в которых стоит галка Налог перечислен вместе с зарплатой. При создании документа Перечисление НДФЛ в бюджет по каждой ведомости на выплату з/п такой же результат — в регистре не отражается перечисление НДФЛ в бюджет. Как отразить в регистре перечисление налога правильно? Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.65)

Метки вопроса: Отпуск, Перечисление НДФЛ в бюджет

Все комментарии (11)

  2. Добрый день!
    Перечисленных НДФЛ фиксируется:
    а) если в Ведомости внизу «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ» стоит отметка «Налог перечислен вместе с заработной платой»
    ИЛИ
    б) если отметки по п.а) нет, то документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» с указанием ведомости без отметки

    Пожалуйста, приложите скрин ведомости, которую указываете в документе Перечисление НДФЛ в бюджет, и скрин этого документа. А также скрин регистра накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ) по нескольким сотрудникам из этой ведомости

    Записаны ли у Вас сведения в регистре накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» (e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению)?

    Указываете ли в ведомости сведения о зачислении заработной платы?

  3. Добрый день. Обнаружила, что при печати реестра перечисленного налога сумма налога не распределяется по сотрудникам. Видимо из-за того, что не были занесены платежи НДФЛ по предыдущим зарплатным ведомостям. Попробую разнести последовательно все платежи и переформировать Перечисления НДФЛ в бюджет

  4. Предварительно надо снять с проведения все доки «Перечисление НДФЛ в бюджет», а затем их последовательно вернуть на проведение

  6. Добрый день. За месяц июль 9 ведомостей по выплате больничных и отпускных. Перечисление НДФЛ было 30.07. 2 ведомости выплачены 30.07, в них галку не снимала о перечислении НДФЛ вместе с з/п. Они в реестр попадают нормально, но только они. По остальным ведомостям создала Перечисление НДФЛ в бюджет общий. Реестр пустой по ним пустой, в Регистре налогового учета по НДФЛ хаос, сумма НДФЛ по сотруднику разделяется на мелкие суммы.

  7. Добрый день! Есть дополнительные вопросы:
    1) был ли когда в прошлом периоде возврат НДФЛ по сотруднику? Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
    2) не могли в более ранних периодах поставить отметку о перечислении НДФЛ в бюджет в ведомости и создать док Перечисление НДФЛ в бюджет?

    Приложенные скрины для анализа не подходят. Сохраните, пожалуйста, сведения Универсального отчёта (раздел «Администрирование» — Печатные формы, отчёты, обработки) в файл и направьте его:

    (а) по регистру накопления «Расчёты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — во вложении пример группировок и полей.
    В остатках (приход не равен расходу) могут быть обязательства перед бюджетом — тот налог, который был удержан у налогоплательщиков, но еще не перечислен в бюджет.

    (б) по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению»: должна остаться
    только сумма переплаты в бюджет (та сумма, которая была перечислена в бюджет, но которая по каким-то причинам оказалась нераспределенной по конкретным налогоплательщикам). Это может быть как излишне перечисленный налог, так и налог, который был возвращен налогоплательщикам.
    Подробное описание: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

    Также следует отметить, что при «зависшей» сумме перечисленного НДФЛ помогал анализ по регистру накопления «НДФЛ перечисленный» (e1cib/list/РегистрНакопления.НДФЛПеречисленный) — найти строки с незаполненной колонкой «Сотрудник» и разобраться с документом-регистратором (все ли в нём корректно указано, если этот документ — «Перечисление НДФЛ в бюджет» — может там дата документа неверная)

  9. Я просто везде галку поставила Налог перечислен вместе с зарплатой

  10. Добрый день, вопрос можно закрывать?

Комментарии закрыты.