УСН 15%, заработная плата и НДФЛ отражаются в расходах в последний день месяца в КУДиР в 1С

Вопрос задал Наталия Г.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.62/10)

Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) В КУДиР заработная плата и НДФЛ отражаются в расходах в последний день месяца. В чем может быть причина и как ее можно исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (35)

  1. Договорились, Наталия. Тогда напишите, пожалуйста, по результатам.

  2. От Вас не поступило ответа, получилось ли решить проблему? Я закрываю обращение. Но если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  3. Добрый день! Проблема не решена. Зарплата стала отражаться иначе: теперь не очень понятная сумма отражается на последний день месяца (немного больше аванса) и НДФЛ также отражается последним днем месяца, а в день выплаты зарплаты — все верно.

  4. Добрый день, Наталия! После внесения изменений документы перепровели? Приложите, пожалуйста, скриншот Универсального отчета по регистру Расходы при УСН, как сейчас формируется, с данными по статусам оплаты расходов.

    1. Добрый день! Прошу прощения, что долго не отвечала. Направляю универсальный отчет за полугодие, как и раньше. Естественно после внесения изменений все документы перепроводила.

  5. Добрый день, Наталия! У Вас в графа Отражение в НУ по некоторым начислениям статус — Не принимаются. Это верно? — Проверьте настройки способа отражения в НУ расходов по зарплате. Обратила внимание, что не везде указан документ-регистратор — есть пустые строки, по какой причине?

  6. Добрый день! Статус — не принимается правильный (это стипендия и мат помощь). По поводу документа-регистратора не могу сказать. Где можно посмотреть информацию о нем?

  7. Наталия, сложно сказать, не видя базу. Нужно последовательно проверить все документы по начислению и выплате з/п. А перепроведение документов делали в процедуре Закрытие месяца по соответствующей ссылке? или сначала отменили проведение зарплатных документов, а затем проводили последовательно, параллельно отслеживая отражение в КУДиР?

    1. Я все перепроводила не в закрытии месяца, а последовательно, отслеживая отражение в КУДиР. Документы проверяла. Единственное из за чего может быть путаница — это НДФЛ с оплаты аренды транспортных средств. Но суммы там другие.

  8. Просто определить, почему возникает такая ошибка, невозможно — надо анализировать регистры Прочие расчеты и Расходы УСН, еще раз проверить все настройки по зарплате и заполнение зарплатных документов, как обсуждали выше.
    В КУДиР попадает не вся зарплата или наоборот больше, чем начислена
    .

Комментарии закрыты