УСН 15%, заработная плата и НДФЛ отражаются в расходах в последний день месяца в КУДиР в 1С

Вопрос задал Наталия Г.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.49/10)

Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) В КУДиР заработная плата и НДФЛ отражаются в расходах в последний день месяца. В чем может быть причина и как ее можно исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (34)

  1. От Вас не поступило ответа, получилось ли решить проблему? Я закрываю обращение. Но если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  2. Добрый день! Проблема не решена. Зарплата стала отражаться иначе: теперь не очень понятная сумма отражается на последний день месяца (немного больше аванса) и НДФЛ также отражается последним днем месяца, а в день выплаты зарплаты — все верно.

  3. Добрый день, Наталия! После внесения изменений документы перепровели? Приложите, пожалуйста, скриншот Универсального отчета по регистру Расходы при УСН, как сейчас формируется, с данными по статусам оплаты расходов.

    1. Добрый день! Прошу прощения, что долго не отвечала. Направляю универсальный отчет за полугодие, как и раньше. Естественно после внесения изменений все документы перепроводила.

  4. Добрый день, Наталия! У Вас в графа Отражение в НУ по некоторым начислениям статус — Не принимаются. Это верно? — Проверьте настройки способа отражения в НУ расходов по зарплате. Обратила внимание, что не везде указан документ-регистратор — есть пустые строки, по какой причине?

  5. Добрый день! Статус — не принимается правильный (это стипендия и мат помощь). По поводу документа-регистратора не могу сказать. Где можно посмотреть информацию о нем?

  6. Наталия, сложно сказать, не видя базу. Нужно последовательно проверить все документы по начислению и выплате з/п. А перепроведение документов делали в процедуре Закрытие месяца по соответствующей ссылке? или сначала отменили проведение зарплатных документов, а затем проводили последовательно, параллельно отслеживая отражение в КУДиР?

    1. Я все перепроводила не в закрытии месяца, а последовательно, отслеживая отражение в КУДиР. Документы проверяла. Единственное из за чего может быть путаница — это НДФЛ с оплаты аренды транспортных средств. Но суммы там другие.

Добавить комментарий