В КУДиР попадает не вся зарплата или наоборот больше, чем начислена

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.88/10)

Здравствуйте. Очень подробно (как смогли) расписали вопрос в приатаченном файле, там же и скриншоты. Суть вопроса: при формировании КУДИР в расходы попадает не вся ЗП или наоборот больше чем начислена. С чем это может быть связано.

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Игорь.
    Для того, что бы расходы по оплате труда и начисленным взносом отражались в КУДиР зарплата должна быть начислена и выплачена. Так же и взносы должны быть исчислены и перечислены.
    Поэтому необходимо анализировать начисление и выплату (уплату налога). Для анализа сформируйте отчеты: Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
    Посмотрите материал по теме: Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
    Как проверить расходы по зарплате при УСН? Недавно был семинар по отчетности УСН [11.02.2020 запись] Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. УСН посмотрите.

    1
  2. Здравствуйте, взносы ФСС, в списаниях в движении документа расходы при усн стоит «принимаются», а в унив.отчете не принимаются, и почему то описание ввод остатков. а когда проваливаешься в него выходит расшифровка как раз сумм, которые не попали в КУДИР. Как это исправить? Подскажите, пожалуйста. Никаких операций в ручную не было.

  3. Наталья Рукавишникова Сотрудник БухЭксперт8:

    Добрый день, Игорь, если вопрос еще актуален, сделайте , пожалуйста , скриншот страницы ввода остатков по взносам ФСС.

  4. Здравствуйте. Да, актуален.

  5. Добрый день, Игорь.
    Давайте с самого начала 🙂
    Сначала утоните проблема только по взносам ФСС? Или по самой оплате/НДФЛ тоже есть проблемы?
    С какого периода началась ошибка?
    По ЗП используются несколько регистров Прочие расчеты и Расходы УСН.
    Поэтому контролировать нужно эти два регистра. Первичный при этом является Прочие расчеты.

    Зарплата при начислении отражает в нем приход, при выплате ее расход. Аналогично по затратам на взносы и НДФЛ.
    Если идет сбой в этом регистре страдает и регистр Расходы УСН. Поэтому регистру нужно проанализировать все документы и попробовать найти ошибку. Регистр анализируйте по счетам: 70, 69, 68 и смотрите где идет не совпадение и что не закрывается.
    Берите первый не совпадающий месяц по регистру Расходы в УСН и анализируйте его по обоим регистрам.

    5

Комментарии закрыты.