Добрый день. Подскажите, пожалуйста, налог — фиксированные взносы в ПФЛ уплачены больше, чем начислены (в списании и платежном поручении суммы по уплате больше, чем начислено по базе), вид обязательства: взносы, постоянная часть, но программа в расходы, уменьшающие налог усн берет на всю сумму: берет по начисленным, а не уплаченным. В чем может быть ошибка или каких-то настроек не хватает, подскажите, пжл
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уплата налога фиксированной суммой
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Некорректные суммы по налогу на прибыль в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет, если есть переплата с прошлых лет в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, за весь 2023 г. все закрытия месяцев сделаны, декларация по налогу на прибыль сформирована, налог на…
- 1С уменьшает налог УСН не на всю сумму уплаченных взносов ИП 1% в ПФР с суммы св. 300 тр. Добрый день. При расчете УСН 6% за полугодие 2022 года у ИП без работников 1С уменьшает налог не на всю…
- ИП УСН доходы, расчет УСН если сумма фиксированных взносов больше налога в 1С Добрый день. УСН ИП «Доходы». 1С делает начисление налога и к вычету берет такую же сумму, хотя фиксированных платежей было…
- УСН Доходы. Страховые взносы ИП 1% за 2022 уменьшают расходы на УСН за 9 месяцев в 1С Здравствуйте. Подскажите, как разобраться на какие страховые взносы уменьшается в 1С УСН 6% по ИП за 9 месяцев? Формулу показывает…
Статьи по этой теме
- За неуплату авансов по УСН пеней может и не быть Упрощенцы по окончании каждого отчетного периода рассчитывают и платят авансы по УСН-налогу ( п. 3 ст. 346.21 НК РФ ).…
- Алгоритм расчета налога на прибыль за год в 1С С данной публикацией вы сможете рассчитать налог на прибыль за год, узнать о сроках уплаты налога по итогам налогового периода,…
- Как уменьшать налог на взносы при совмещении ПСН и УСН? Рассказывает Минфин ИП, совмещающие УСН-«доходы» и патентную деятельность, вправе уменьшить уплачиваемые налоги на взносы за себя и работников. В Письме Минфина РФ…
- Можно ли уменьшить сумму налога УСН на 50% при доходах от депозита? НКО на УСН Доходы. Получили доход в виде % от депозита. Других доходов от предпринимательской деятельности нет. Можно ли уменьшить…
ИП, УСН (доходы), мес Декабрь 2021
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что вы хотите зачесть переплату по налогу в ПФР за прошлый год в счет уплаты УСН за этот год?
Если так, посмотрите, пожалуйста, материал
Может ли ИП уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, излишне уплаченных в прошлом году?
.
Оксана, доброе утро. Так понимаю, что механизм программы считает правильно, и никаких доп. настроек делать не нужно, только оформить либо возврат, либо учесть переплату?
Зачет и возврат налоговой переплаты с 2022 года
Все правильно поняла?
Да, вы поняли все верно)
И еще по этому же вопросу:
«Индивидуальный предприниматель может уменьшить сумму налога при УСН на страховые взносы «за себя» при условии, что они в текущем году (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ):
исчислены;
уплачены.»
Налоги были уплачены в 2021г в декабре, а в статье написано условие — в этом году, как тогда поступить будет правильно?
Это ни на что не повлияет — уплата в декабре 2021г, так же можно попробовать возврат/взаимозачет?
Т.е. вы могли бы уменьшить уплату в 2021 году УСН, т.к. в 2021 году страх.взносы были начислены и уплачены.
Поэтому сейчас вам нужно сделать сверку с налоговой и либо вернуть переплату, либо зачесть в счет других налогов.
Благодарю, поняла, попробуем применить данный вариант