По разъяснениям ФНС исчисление НДС налоговым агентом не зависит от того факта, получил ли деньги поставщик услуг. В нашем случае мы перечислили оплату поставщику в августе, в октябре платеж вернулся. Если мы сейчас исчислим НДС как налоговый агент в 3 кв.24, как отразить возврат денег от поставщика и при последующей — повторной оплате — начислить НДС налогового агента с этого же документа Поступления?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Сейчас мы хотели воспользоваться вашей консультацией
Как отразить возврат банком оплаты иностранцу в 1С?
и отразить оплату поставщику как прочее списание через счет 57. …
Но это налоговый риск.
Хотим понимать если техническая возможность корректно без ручных операций провести вторую оплату по одному и тому же поступлению в случае возврата.