Списание с расчетного счета : НДС как налоговый агента

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Здравствуйте!
15.07.22 мы сформировали платежные поручения на оплату поставщику (иностранный) и НДС как налоговый агента. Платежка на НДС прошла, а оплата поставщику нет. Как теперь провести платежное поручение по НДС как налогового агента? Я попробовала провести платеж поставщику 18.07.22г., и провести платежку НДС как НА. Но она не видит эту оплату (что понятно). Как правильно теперь все провести?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Татьяна, добрый день!
    Давайте уточним операции. 15.07-прошла оплата НДС НА, но не прошла оплата поставщику. Причина, по которой не ушла оплата поставщику?
    18.07 вы хотели оплатить поставщику и еще раз оплатить НДС НА?

  2. Добрый день, Ольга!
    15.07.22 не прошла оплата поставщику, потому, что не совсем корректно были предоставлены документы для валютного контроля и они не увидели наши документы.
    18.07.22 — мы предоставили документы повторно. И платеж поставщику прошел.
    А как теперь в 1С корректно провести Списание с расчетного счета НДС как НА, если он прошел 15.07.22, а платеж поставщику 18.07.22. Повторно НДС мы платить не будем.
    Списание с расчетного счет НДС как НА не заполняется и не проводится.

  3. Татьяна, добрый день.
    В списании с расчетного счета, в ссылке выбрать счет 68.32, вручную добавить контрагента, договор и документ списания. Программа автоматически не проставит, т.к. нарушена последовательность проведения операций. Все должно встать правильно.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.