Добрый день. С контрагентом заключены договоры А, В и С на выполнение работ.
Аванс по договору А поступил 20.03.2020 в сумме 283 200. С полученного аванса уплачен ндс в сумме 47 200,00. Авансы по договорам В и С не поступали.
05.08.2021 года провели реализацию на выполнение работ по договору А на сумму 283 200,00.
НДС к уплате по договору А 47 200,00.
НДС к зачету по договору А 47 200,00 (ранее уплаченный с аванса).
Декларацию по НДС за 3 кв. 2021 сдали и выяснилось, что реализация на договор А сделана ошибочно. Необходимо было сделать реализации по договорам В и С. Сумма реализации по договорам В и С равна реализации по договору А 283 200,00 .
Прошу описать весь процесс корректировки (сторнирования) по договору А и проведению реализаций по договорам В и С в закрытом периоде (05.08.2021) с отражением в корректировочной декларации НДС за 3 кв 2021 г.
Добрый день! Предлагаю рассмотреть следующий подход по исправлению в программе.
1 Убираем лишнюю реализацию по договору А документом Операция, введенная вручную вида Сторно документа.
Если лишний вычет НДС по авансам полученным, можно через сторно убрать лишние записи в документе Формирование записей книги покупок (удаляете все лишнее и оставляете только строку по восстановлению).
Укажите корректируемый период, что это запись доп. листа и в ФЗКП что это сторнирующая запись доп. листа.
Материал по теме:
Сторно лишней реализации за предшествующий период
Отмена реализации за прошлый период, проведение в текущем периоде
Уточненка по НДС, если ошибочно принят к вычет НДС с авансов полученных и не отражены вычеты по покупка в 1С
Корректировка декларации по НДС, чтобы аннулировать лишний зачет аванса полученного
Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
2 Оформляем “забытые” реализации по договорам В и С. Алгоритм исправления приведен здесь, посмотрите, пожалуйста:
Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.