Доброе утро. Пожалуйста проверьте мои действия в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14). Задача: сформировать уточненную налоговую декларацию по НДС за 1 квартал с уменьшением налоговых вычетов (аннулировать ошибочный зачет аванса). 31.03.2020 программе был проведен документ Корректировка долга -Зачет аванса. Решение: 1. Текущей датой (21.09.2020) формирую сторнировочную запись в Книге покупок на закладке Полученные авансы (дата события 31.03.2020, корректируемый период Март 2020) с признаком Запись доп. листа. 2. Формирую уточняющую декларация по НДС за 1 квартал 2020 с признаком корректировка, новым значением в строке 40 раздела 1, строке 170 и 200 раздела 3. В разделе 8 и 9 ставлю признак Актуальны, а в прил. 1 раздел 8 -> Неактуальны. 3. После доплаты налога передают уточняющую декларацию в налоговою. Всё правильно, или что-то не так? Заранее спасибо
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Елена! Уточните, пожалуйста, ситуацию: не должно было быть этого зачета аванса вообще?
И второе — вот эту операцию каким документом в программе оформляете не поняла (если Операция — Сторно документа, то какой документ сторнируете):
1. Текущей датой (21.09.2020) формирую сторнировочную запись в Книге покупок на закладке Полученные авансы
1. «…не должно было быть этого зачета аванса вообще?» -> вообще не должно
2. «…каким документом в программе оформляете не поняла» -> Регламентные операции НДС -> Формирование записей книги покупок на закладке Полученные авансы с минусом
А сам зачет аванса убирали (Корректировку долга)?
И приложите, пожалуйста, скрин Корректировки долга и Формирования записей книги покупок по вычету. И если было сторно корректировки — то его тоже.
Я хочу смоделировать пример в тестовой базе, для этого нужно понимать что изначально было сделано.
Елена, разве у нас нет права заявить вычет по НДС в течение трех лет? Зачем исправлять корректировку долга?
Вы же написали, что зачета аванса быть не должно, он проведен ошибочно
Есть вероятность, что Контрагент провел реализацию в следующем периоде. Сейчас важно исключить лишний зачет из декларации. Мы его можем принять к зачету и позже
Здравствуйте!
Переноса вычета НДС с авансов нет.
Перенос вычета по НДС на 3 года
.
Что Вы предлагаете? Как поступить в нашей ситуации?
Опишите ситуацию с самого начала. Например, почему делали Корректировку долга а не обычный зачет и т.д. Пока не все понятно
Хорошо. В классическом варианте, когда по Кт76ВА отразился вычет НДС по сч/ф полученному (есть запись в КнигеПокупок код 02), а также после оприходования товара, восстановлен НДС с аванса Формированием записей КнигиПродаж Дт76ВА (есть запись в КнигеПпродаж код 21) Задача: исключить из раздела 8 и раздела 9 декларации по НДС эти записи. Вычет НДС с аванса не должен быть применен (причина -> cч-ф утерян, отозван, неверно оформлен и пр.) Как оформить в программе? Достаточно ли сделать сторнировочные записи в КнПокупок и КнПродаж документом Формирование записей КнПокупок, Формирование записей КнПродаж, или нужно использовать документ Восстановление НДС?
В данном случае можно использовать Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
Сторно авансовой с/ф и сторно документа ФЗКП (только с этой строкой по восстановлению).
Укажите корректируемый период, что это запись доп. листа и в ФЗКП что это сторнирующая запись доп. листа
Спасибо) В итоге я так и сделала.
Отлично, что разобрались 🙂