Войти в кабинетДобрый день. В 3 кв.2021 года был получен аванс 5034988-72 и выписана счет-фактура. В течение 4 кв. 2021 г. были произведены 5 реализаций разными датами, и таким образом аванс закрылся. При формировании в 1С Бух 3.0 регламентных операций по НДС (книга покупок) в каждую дату реализации отражаются зачеты аванса 5 раз. А при формировании в разделе «отчеты» книги покупок формируется только ОДНА запись на полную сумму. Также при формировании декларации в разделе 8 заносится ОДНА строка на полную сумму аванса (без разбиения, как в регламентных операциях)
Вопрос: Правильно ли это (Налоговая желает видеть несколько строк записей зачета аванса в книге покупок) и как сделать в программе, чтобы в декларации формировалось несколько записей зачета аванса.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Алла!
Вышлите, пожалуйста скан требования из налоговой.
По этим авансам было Два требования. По первому от марта 2022 г. налоговая предложила выслать им запрашиваемые авансовые счет-фактуры. Мы отправили. Но теперь пришло новое требование. В телефонном разговоре они говорят, что мы должны сдать уточненку и разбитыми зачетами по датам реализации, т.к все остальное идет до копеечки
Спасибо! Вышлите скрин О программе. Смоделирую ситуацию в тестовой базе.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь:
Отражение авансового с/ф в книге покупок Смотрите прикрепленный Еленой к ответу файл 29.04.2022 в 13:18
Попробуйте выполнить действия, предложенные коллегой.
Спасибо!