Добрый день. В 3 кв.2021 года был получен аванс 5034988-72 и выписана счет-фактура. В течение 4 кв. 2021 г. были произведены 5 реализаций разными датами, и таким образом аванс закрылся. При формировании в 1С Бух 3.0 регламентных операций по НДС (книга покупок) в каждую дату реализации отражаются зачеты аванса 5 раз. А при формировании в разделе «отчеты» книги покупок формируется только ОДНА запись на полную сумму. Также при формировании декларации в разделе 8 заносится ОДНА строка на полную сумму аванса (без разбиения, как в регламентных операциях)
Вопрос: Правильно ли это (Налоговая желает видеть несколько строк записей зачета аванса в книге покупок) и как сделать в программе, чтобы в декларации формировалось несколько записей зачета аванса.
Обсуждение (8)
Комментарии закрыты
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Здравствуйте, Алла!
Вышлите, пожалуйста скан требования из налоговой.
По этим авансам было Два требования. По первому от марта 2022 г. налоговая предложила выслать им запрашиваемые авансовые счет-фактуры. Мы отправили. Но теперь пришло новое требование. В телефонном разговоре они говорят, что мы должны сдать уточненку и разбитыми зачетами по датам реализации, т.к все остальное идет до копеечки
Спасибо! Вышлите скрин О программе. Смоделирую ситуацию в тестовой базе.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь:
Отражение авансового с/ф в книге покупок Смотрите прикрепленный Еленой к ответу файл 29.04.2022 в 13:18
Попробуйте выполнить действия, предложенные коллегой.
Спасибо!