Декларация по НДС и Анализ состояния налогового учета не сходятся в части вычетов в 1С

Вопрос задал Наталья К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Столкнулась с такой проблемой. Сформировали книгу покупок, заполнили закладку Возврат авансов. Далее заполнили декларацию по НДС. Возврат авансов покупателю попали в строку 120 раздела 3 (что корректно). Но когда формируем «Анализ состояния налогового учету по НДС», то сумма возврата по авансу попадает в строку «Зачет авансов полученных». Т.е. общая сумма вычетов в декларации и в Анализе совпадает, а в разрезе вычетов нет. Может это ошибка Анализа НДС или некорректно ведется учет?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны.
    Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают.
    Выполните, пожалуйста, комплексную проверку по такому алгоритму:
    Алгоритм проверки декларации по НДС
    Еще обратила внимание, что по отчету у вас не прошла проверка актуальности:
    Проверка актуальности учетных данных по НДС
    Дополнительно по теме:
    Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки
    .

  2. Подскажите, пожалуйста, где (в каких строках) в налоговой декларации по НДС должен отображаться НДС с возврата авансов.

Комментарии закрыты.