Добрый день. В регламентной операции от 31.12.24 «Начисление на ЕНС» неверно показана сумма вычетов и, соответственно, налога (скриншот). В анализе счета и в декларации сумма другая. Не хватает зачета с авансов выданных именно этой суммы. Почему так произошло, как это отследить и что делать?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, какая сумма к уплате в декларации НДС за 4 кв. 2024.
Пришлите, пожалуйста, скрин декларации НДС.
Может быть, после формирования операции по переносу на ЕНС НДС проводили корректировки, сдавали уточненные декларации НДС?
Материал по проверке Декларации НДС.
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
Скрин всей декларации?
Или конкретно расходов?
За 4 квартал уточненки не сдавали.
Раздел 1 и раздел 3 Декларации НДС.
Сделайте еще пожалуйста Анализ счета 68.90 за 4 квартал.
Экспресс-проверка ведения учета по НДС за 4 квартал.
Анализ состояния учета по НДС в разделе Отчеты.
Экспресс-проверка ведения учета по НДС за 4 квартал. — это где? просто экспресс-проверку учета нашла, а по НДС нет
Анализ состояния учета по НДС в разделе Отчеты. — тут тоже самое анализ учета нашла, а по НДС нет
Видимых ошибок и расхождений декларации НДС и анализом не вижу.
Сделайте, пожалуйста, дополнительно анализ счета 68.02 с расшифровкой по кор. счетам.
Анализ счета — Настройки — Группировка по кор. счетам — ставим галочку «По субсчетам и корсчетам».
Также есть вариант ошибки при закрытии декабря 2024, возможно, закрывали на старом релизе.
Попробуйте сделать копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Распровести декабрь, можно зайти в любой документ реализации и перепровести его.
Так программа даст перепровести весь декабрь.
Закрыть в Копии декабрь уже на текущем релизе и посмотреть, как произойдет перенос данных на ЕНС.
Сверить суммы переноса на ЕНС с декларацией.
На копии распровели декабрь и все получилось. Как теперь исправить в основной базе?
в прошлый период лезть не хочется
Отлично, что нет расхождений в декларации НДС.
Исправить ситуацию можно через корректировку ЕНС, так как суммы все сформировались верно, только перенос выполнен неверно.
Документ «Операция по единому налоговому счету» — Вид документа «Начисление налога» — лишняя сумма, перенесенная на ЕНС с минусом.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С