В 2017 году получили предоплату от заказчика, выписали счф на аванс (НДС 18%). Работы не были сделаны. По суду вернули предоплату в июне 2021г. Отразили НДС к вычету отдельным документом (68,02/76.АВ). Сумма попала в строку 170 Разд.3 декларации по НДС. При проверке контрольных соотношений (КС 1.11), выявлена ошибка: сумма строк 010-050 (НДС с отгрузки) не может быть меньше стр. 170 (НДС с авансов при отгрузке). Как быть?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение NDS-pri-vzaimozachete.pdf
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста , обсуждение по теме: КС 1.11 в декларации по НДС при взаимозачете по авансам между покупателем и поставщиком в 1С
.