Ошибка КС 1.11 в декларации по НДС при возврате аванса покупателю в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Жанна Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

В 2017 году получили предоплату от заказчика, выписали счф на аванс (НДС 18%). Работы не были сделаны. По суду вернули предоплату в июне 2021г. Отразили НДС к вычету отдельным документом (68,02/76.АВ). Сумма попала в строку 170 Разд.3 декларации по НДС. При проверке контрольных соотношений (КС 1.11), выявлена ошибка: сумма строк 010-050 (НДС с отгрузки) не может быть меньше стр. 170 (НДС с авансов при отгрузке). Как быть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расшифровка стр. 170 раздела 3 декларации по НДС по документам реализации, которыми закрылся полученный аванс в 1С Добрый день! МИФНС запросила расшифровку строки 170 раздела 3 декларации по НДС. Расшифровка должна содержать Документ реализации, которым закрылся полученный…
  2. Вычет ндс с аванса, если аванс и отгрузка произошли по разным ставкам. Добрый день. Наша организация работает по предоплате, в момент поступления аванса ставка НДС не известна, поэтому рассчитываем 20/120. Отгрузка осуществляется…
  3. НДС Нам оплатили один счет дважды.Мы вернули одну сумму покупателю.В декларацию встали две авансовых с/фактуры ,по строке 170 пошел вычет только…
  4. Уточненка по НДС, если указали лишние авансы в строке 170 раздела 3 в 1С Здравствуйте! Поступило требование ИФНС № 6073 по несоответствии строк 010 и строки 170 раздела 3 декларации НДС за 1 кв.2021г.…

Статьи по этой теме

  1. Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…
  2. Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате в 1С? Как отразить в программе 1С операции по отгрузке товаров (продукции) без перехода права собственности и последующей их реализации? Оплата получена…
  3. Как заполнять строку 5б в счете-фактуре и УПД с 2026 года в 1С? Обязательно ли с 01.01.2026 года заполнять строку 5б в СФ и УПД и как это сделать в программе 1С? Что…
  4. Аванс частично в 2025, отгрузка в 2026, доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С В 2025 году заключен договор на оказание услуг на сумму 120 000 руб. Цена не включает НДС , поэтому общая…