Ошибка КС 1.11 в декларации по НДС при возврате аванса покупателю в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Жанна Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

В 2017 году получили предоплату от заказчика, выписали счф на аванс (НДС 18%). Работы не были сделаны. По суду вернули предоплату в июне 2021г. Отразили НДС к вычету отдельным документом (68,02/76.АВ). Сумма попала в строку 170 Разд.3 декларации по НДС. При проверке контрольных соотношений (КС 1.11), выявлена ошибка: сумма строк 010-050 (НДС с отгрузки) не может быть меньше стр. 170 (НДС с авансов при отгрузке). Как быть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. КС 1.11 в декларации по НДС при взаимозачете по авансам между покупателем и поставщиком в 1С 03.02.21 Получили аванс от покупателя. Выписали счет-фактуру на аванс. 05.03.21 перечислили этому контрагенту аналогичную сумму за ТМЦ. Они нам выдали…
  2. Как отражается НДС при возврате аванса покупателю в 1С Здравствуйте. ПОдскажите, как провести правильно: Покупатель (физлицо) внес предоплату за услугу 16.10.25, мы выставили с-фактуру на аванс на предоплату (…
  3. Исправление счет фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в след.ситуации: компания оказывается услуги с НДС и без, когда мы в 1-м кв…
  4. Зачет НДС с авансов при взаимозачете в декларации по НДС в 1С Здравствуйте. Организация на ОСНО. Наш Покупатель (он же по другому договору Поставщик) перечислил аванс в 1 квартале 2021 года, сумма…

Статьи по этой теме

  1. По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
  2. Когда восстановить НДС при переходе с ОСНО на УСН и как отразить в декларации НДС в 1С? Входящий НДС при переходе на УСН Когда требуется восстановить НДС при переходе на УСН. Ставка НДС на УСН Требуется восстановление…
  3. Практикум по заполнению Раздела 7 декларации по НДС: благотворительность в 1С Раздел 7 Заполняется, если есть операции: не признаваемые объектом налогообложения (п. 2 ст. 146 НК РФ); местом реализации которых не…
  4. Как учитывать проценты по займам при распределении НДС в 1С? Можно ли не учитывать проценты по займам в общем объеме выручки при распределении НДС, если эти проценты составляют долю менее…