Здравствуйте. Организация на ОСНО. Наш Покупатель (он же по другому договору Поставщик) перечислил аванс в 1 квартале 2021 года, сумма НДС попадает в строку 070 Раздела 3 НД по НДС. В 3 квартале мы проводим акт взаимозачета с этим контрагентом по договорам. Сумма НДС попадает в строку 170. При проверке контрольных соотношений программа ругается, что в НДС за 3 квартал строка 070 меньше строки 170. Что делать? Руками править, чтобы попало в строку 120?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет НДС с авансов при взаимозачете в декларации по НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- КС 1.11 в декларации по НДС при взаимозачете по авансам между покупателем и поставщиком в 1С 03.02.21 Получили аванс от покупателя. Выписали счет-фактуру на аванс. 05.03.21 перечислили этому контрагенту аналогичную сумму за ТМЦ. Они нам выдали…
- Когда НДС с авансов полученных попадет в книгу покупок Здравствуйте, у нас с покупателем был заключен договор 27.09.19, 15.10.19 на наш расчетный счет пришел аванс 145000 по данному договору,…
- Отражение возвращенного аванса в декларации по НДС в течение одного налогового периода в 1С Добрый день, в 4кв. 2023г. был получен аванс, выписан С/Ф на полученный аванс, в том же квартале аванс вернули. При…
- Авансы полученные в Декларации НДС в 1С Здравствуйте, подскажите пожалуйста, должны ли попадать суммы авансов полученных в строки 010 и 020 раздела 3 Декларации НДС или эти…
Статьи по этой теме
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
- Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100? Строка 080 раздела 3 декларации по НДС должна ли расшифровываться в строках 090 и 100? Рассмотрим заполнение раздела 3 декларации…
- Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…
- Раздел 6 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%, если документы не собраны в срок в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Если не собран пакет документов, подтверждающих право на применение налоговой ставки…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, описание алгоритма во вложении.
Правильно понимаю, что у вас аналогичная ситуация?
Огромное спасибо, всё получилось.
Светлана, отлично, что разобрались и спасибо, что написали!