НДС с возвращенного аванса покупателя в стр. 170 раздела 3 декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Екатерина С. (Тула, Тульская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
При заполнении декларации по НДС за 3 кв 2023г. в строку 170 не попадает сумма 2000, а почему-то попадает в строку 120 (вместо 170 строки).
Книга покупок авансы = 76.АВ
62.02 = 76.АВ
Подскажите, пожалуйста, как поправить?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Встаньте курсором на строку 120, расшифруйте ее в декларации и приложите скрин, где видите 2000, которые не туда попадают.

    Возможно это не те 2000, а какие-то другие.

  2. Добрый день Мария!
    2000,00 — это возвращенный аванс покупателя. Он не попал с строку 170, так как сумма НДС по возврату аванса отражается в Раздел. 3 в стр. 120.
    Благодарю, что так оперативно подключились к моему вопросу.

  3. Екатерина, поняла. Спасибо, что поделились 🌷🌷🌷

    Все верно. Сумма НДС по возврату аванса отражается в Раздел. 3 в стр. 120 декларации по НДС. Документ Формирование записей книги покупок на вкладке Полученные авансы заполняется так:
    — в части зачета аванса при реализации должно быть указано Событие — Зачет аванса;
    — в части возврата аванс Событие — Возврат аванса.
    Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С

    Чтобы такие момент были более явные. Можно смотреть Анализ счета 51 за квартал и если был возврат на 62.02 — значит ожидать такое заполнение декларации по НДС. Аналогично и Анализ счета 62.02 можно посмотреть.
    В ОСВ 62.02 / 76.АВ такие данные не увидишь т.к. надо видеть именно корреспонденцию счетов и Дебет / Кредит.

Комментарии закрыты.