Добрый день! За 4 квартал была сдана декларация по НДС, в 4 разделе которой по строке 020 была отражена налоговая база по 8 документам о реализации в Беларусь, по которым была подтверждена налоговая ставка 0%. Покупатель из Беларусии отозвал одно из заявлений о ввозе товаров и мне надо подать уточненную декларацию по НДС, уменьшив стр. 020 на налоговую базу по этой реализации. Как верно отразить эту корректировку, чтобы и раздел 4 и Раздел 9, прил.1 были оформлены верно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка раздела 4 декларации по НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение между декларацией по прибыли и НДС, если возвраты в разных периодах в 1С Добрый день. Пришло требование: Сумма доходов, отраженных в декларации по налогу на прибыль за 2022 год по стр. 010 «Доходы…
- Расхождение доходов от реализации в НД с налоговой базой в декларации по НДС при реализации лома в 1С Получили от ФНС запрос пояснений по несоответствию доходов от реализации в декл. по налогу на прибыль с налоговой базой в…
- Заполнение раздела 4 Декларации по НДС при корректировке реализации по ставке 0% в 1С Добрый день! Организация оказывает услуги (НДС 0%). За 9 мес все корректно было заполнено в Разделе 4 Декларации по НДС…
- Исправление данных налогового агента в Разделе 2 декларации по НДС в 1С Общество отразило в первичной налоговой декларации по НДС в Разделе 2 налогового агента: страница 1 - ООО "Ромашка" (строка 020…
Статьи по этой теме
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
- Раздел 2 декларации по НДС для налоговых агентов в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF Когда возникают обязанности налогового агента Организация не будет платить НДС в случае предоставления казенными…
- Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С Видео: Порядок заполнения Видео: стр.020 Экспорт несырьевых товаров подтвержден 180 дней Видео: стр.020 Экспорт сырьевых товаров Видео: стр.030 Экспорт сырьевых…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
Здравствуйте!
Уточните причину отзыва заявления о ввозе. Правильно понимаю, что был возврат бракованного товара?
Посмотрите подборку
Как быть с НДС при возврате импортного товара из ЕАЭС
Возврат некачественного товара из ЕАЭС до подтверждение нулевой ставки НДС в 1С
Возврат товара по реализации в Казахстан
Учет экспорта в ЕАЭС при замене продукции в рамках гарантийного ремонта, ставка 0% подтверждена в 1С
Добрый день! Причина отзыва — частичный возврат качественного товара. Мне позвонили из моей налоговой инспекции и сказали подать уточненку по 4 разделу — убрать реализацию, по которой был частичный возврат, по перечню заявлений — тоже уточненку, соответственно, убрать отозванное заявление. А новое заявление (с суммой, уменьшенной на сумму возврата) отразить уже в 1 квартале. Я пробовала сделать документ сторно операции «Подтверждение 0 ставки НДС», но так не получилось, некорректно заполнилась декларация уточненная. Спасибо за ответ, посмотрю рекомендованные вами материалы.
Посмотрите материал. Если останутся вопросы, пишите.