Корректировка долга между контрагентами с авансом по НДС.

Вопрос задал Ирина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.79/10)

Контрагент А и Б.
По А прошла реализация- НДС начислен, по Б прошла оплата — начислен НДС с аванса.
НДС Сдан. Пересдавать нет желания (сумма не та)
Какими документами \»правильнее\» реализовать зачет между фирмами. Есть ли возможность принять НДС с аванса к вычету в след квартале?

Есть два клиента с одинаковым названием Меридиан и «МЕРИДИАН».
Ошибочно провели:
по одному Меридиану сделали реализацию, по другому МЕРИДИАНУ провели банк.
Должны были и реализацию и оплату провести на Меридиан.
На итог по МЕРИДИАНУ сформирован НДС с аванса.
Между фирмами можно провести корректировку долга.
Как «правильнее» поступить с авансом ? технически
Хотелось бы принять к вычету в след квартале)))

Обсуждение (6)

  1. Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, варианты исправления, если при получении аванса указали не того контрагента:
    Неверный Контрагент в счет-фактуре на аванс за прошлый период
    Ошибка в контрагенте в Поступлении на расчетный счет и в счете-фактуре на аванс за прошлый период
    Уточненная декларация по НДС, если ошибочно выписан счет-фактура на аванс на другую организацию в 1С
    Если при оформлении реализации ошибка, тогда порядок исправления такой:
    Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
    Останутся вопросы, пишите, разберем подробнее по вашей ситуации.

  2. Чтобы не трогать закрытый период, планирую Ндс с начисленного АВАНСА сч 76АВ списать за счет чистой прибыли.
    Подскажите, достаточно ли списать проводкой 91.02 76 АВ,либо еще надо провести по регистру НДС с аванса?

Добавить комментарий