Добрый день. В 4 квартале 2020 года оплатили подрядчику аванс и приняли к вычету НДС по авансовой счет-фактуре. Работы закрыты 31.08.2021 года, но акт со счетом-фактурой к нам попали только в ноябре 2021 года. В учете мы провели данный акт датой получения — 01.11.2021г., соответственно, проводки сделаны 01.11.2021г. Восстановление НДС с аванса необходимо провести в 3 квартале 2021 по факту выполнения работ. Как правильно сделать данную операцию и заполнить уточненную декларацию по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС при восстановлении НДС с аванса за прошлый квартал в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС с авансов на ОСНО прошлых периодов в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10 С 01.01.2023г. переходим с ОСНО на УСНО. В 4 кв. 2022 года закрыли дебеторскую и…
- Учет НДС и выручки по договору, распространяющему свое действие на предыдущие отчетные периоды Наша организация применяет ОСНО, плательщик НДС, малое предприятие. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814). Оказываем услуги/работы Заказчикам по информационно-техническому сопровождению горнолыжных объектов (обслуживаем…
- Корректировка по НДС по непроведенной реализации текущего периода, по которой был аванс в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.17) Как в конфигурации отразить следующее событие. Организация-исполнитель выставила 25.01.23 года Заказчику акт на…
- НДС к вычету при зачете авансов в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, исправить ошибку. Операции, проведены в 8.2.: В 2021 году получен аванс от покупателя, указан договор 1.…
Статьи по этой теме
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием? Корректировочный счет-фактуру должны были сделать в 3 квартале, дополнительное соглашение на изменение цены в большую сторону сдали в бухгалтерию с…
- Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Как заполнить первый отчет с первого раза Разбивка по теме О чем был семинар Видео: Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С Декларация…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
Добрый день!
Предлагаю восстановить НДС с аванса в 3 квартале 2021 и заполнить уточненную декларацию по НДС по следующему алгоритму.
Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги продаж.
Нажимаете Заполнить, будет добавлена недостающая запись. Если еще что-то заполнится из текущего периода — удалите из документа. Создаете документ текущей датой, когда недочет исправляете.
Далее в графе Запись доп. листа — ставите флаг. В графе Корректируемый период — 31.08.2021 (т.е. 3 кв., когда должны были восстановить НДС с авансов выданных).
Проводите документ и делаете уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2021.
На титульном листе указываете номер корректировки по порядку. Заполняете по кнопке Заполнить и проверяете результат.
Сначала доплачиваем НДС и пени, потом сдаем уточненку, чтобы не было штрафа.
Подробнее:
Восстановление вычета по ндс по авансовой счет-фактуре за прошлый период
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Дополнительный материал, который может быть полезен:
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Позднее поступление документов: является ли ошибкой в БУ?
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
.
Добрый день. Если я вношу изменения только в книгу продаж, то у меня в Разделе 8 — актуально, Приложение 1 к Разделу 8 — актуально, раздел 9 — актуально, Приложение 1 к Разделу 9 — неактуально?
Добрый день, Ольга! Верно.
Если изменения внесены только в дополнительный лист книги продаж, то Прил. 1 к разд. 9 — Неактуальны. Остальные — Актуальны (верны и замене не подлежат).
Спасибо огромное за помощь!
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами 🙂