Не восстановили вычет НДС по авансу выданному в периоде покупки в 1С

1. Воспользовались ав.счет-фактурой в 1 квартале 2021 г. Во 2 кв.2021 получили услуги по этой оплате, приняли к вычету сч-фактуру, а аванс не восстановили.
   Сейчас необходимо сдать корректировку по по ндс за 2 квартал с восстановлением вычета по ндс по ав.сф.
   Аванс прошел к зачету во втором квартале.

   1. Приложение

      Спасибо за уточнение.
      В вашем случае оформляем Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги продаж.
      Нажимаете Заполнить и будет добавлена недостающая запись. Если еще что-то заполнится из текущего — удалите из документа. Создаете документ текущей датой, когда недочет исправляете. Например, 10.11.21.
      Далее в графе Запись доп. листа — ставите флаг. В графе Корректируемый период — 30.06.2021 (т.е. 2 кв, когда и должны были НДС с авансов выданных восстановить).
      Проводите документ и делаете уточненную декларацию по НДС за 2 кв 2021.
      На титульном листе указываете номер корректировки по порядку. Заполняете по кнопке Заполнить и проверяете результат.
      Надо смотреть Раздел 9 Прил. 1 т.е. наш доп лист к книге продаж.
      И Раздел 3 тоже поменяется. Сумма к уплате станет больше.
      Сначала доплачиваем НДС и пени, потом сдаем уточненку, чтобы не было штрафа.

      2

2. Оксана, договорились!

3. Все получилось.Спасибо!

   1. Оксана, супер! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.