Войти в кабинетДобрый день!
Во 2 квартале 2021 была проведена реализация Д 62.01 К90, начислен НДС к уплате Д90.03 К 68.01, зачтен ранее полученный аванс Д62.02 К 62.01, НДС с аванса принят к зачету Д68.02 К 76.АВ.
В 3 квартале 2021 выясняется, что эту реализацию нужно отсторнировать и провести в августе 2021.
Для корректировки реализации и начисленного к уплате НДС я использую Операцию, введенную вручную/Сторно документа. Это я хорошо освоила. Но как мне грамотно отсторнировать записи по сч 62.02 и 76.АВ, чтобы заполнилась корректировка декларации из 2 кв и не было проблем с декларацией в 3 квартале? Может быть у Вас есть статья по этому вопросу?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Все верно корректировку реализации вы отменяете операцией Сторно Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
В документе Сторно Реализации, закладка НДС продажи укажите Запись доп.листа—Да, Корректируемый период—дата 2 квартала.
Следующим документом Сторно отсторнируете документ Формирование Записей книги покупок за 2 кв. В документе оставляете только строку сторно по ошибочной реализации, Д 68.02 К 76.АВ, закладка НДС покупки укажите Запись доп.листа—Да, Корректируемый период—дата 2 квартала. Подаете уточняющую декларацию по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Далее оформляете реализацию товара в 3 квартале, вычет по НДС по предоплате. Формируете декларацию за 3 квартал.
Большое спасибо! Я не знала про возможность применения документа Сторно к Формированию записей книги покупок. Я попробую сделать.
Напишите, пожалуйста, о результате, как все проведете.
Спасибо, попробую сделать завтра.
Добрый день! Всё получилось. Благодаря Вам сэкономила массу времени. Спасибо!