Перенос реализации с зачетом полученного аванса в другой квартал в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.74/10)

Добрый день!
Во 2 квартале 2021 была проведена реализация Д 62.01 К90, начислен НДС к уплате Д90.03 К 68.01, зачтен ранее полученный аванс Д62.02 К 62.01, НДС с аванса принят к зачету Д68.02 К 76.АВ.
В 3 квартале 2021 выясняется, что эту реализацию нужно отсторнировать и провести в августе 2021.
Для корректировки реализации и начисленного к уплате НДС я использую Операцию, введенную вручную/Сторно документа. Это я хорошо освоила. Но как мне грамотно отсторнировать записи по сч 62.02 и 76.АВ, чтобы заполнилась корректировка декларации из 2 кв и не было проблем с декларацией в 3 квартале? Может быть у Вас есть статья по этому вопросу?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    Все верно корректировку реализации вы отменяете операцией Сторно Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
    В документе Сторно Реализации, закладка НДС продажи укажите Запись доп.листа—Да, Корректируемый период—дата 2 квартала.
    Следующим документом Сторно отсторнируете документ Формирование Записей книги покупок за 2 кв. В документе оставляете только строку сторно по ошибочной реализации, Д 68.02 К 76.АВ, закладка НДС покупки укажите Запись доп.листа—Да, Корректируемый период—дата 2 квартала. Подаете уточняющую декларацию по НДС
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Далее оформляете реализацию товара в 3 квартале, вычет по НДС по предоплате. Формируете декларацию за 3 квартал.

  2. Большое спасибо! Я не знала про возможность применения документа Сторно к Формированию записей книги покупок. Я попробую сделать.

  3. Напишите, пожалуйста, о результате, как все проведете.

  4. Спасибо, попробую сделать завтра.

  5. Добрый день! Всё получилось. Благодаря Вам сэкономила массу времени. Спасибо!

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты