Добрый день! Как можно исправить в 1С 8.3 в счет-фактуре на аванс наименование Контрагента? В сентября 2021 года был получен аванс от Покупателя. Но, деньги нам перечислил не сам Покупатель, а другая организация. Бухгалтер на это не обратила внимание и выписала счет-фактуру на аванс не на самого Покупателя, а на другую организацию. Мы обнаружили эту ошибки в июне 2022 года, провели в учете Корректировку долга, но как теперь исправить ситуацию с авансовым счетом-фактурой не знаем.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Людмила!
Оформите документ Операция — Сторно документа выберите документ Счет-фактура на аванс от неверно указанного покупателя. Скопируйте проводку и укажите верного покупателя.
На вкладке НДС Продажи так же скопируйте записи и измените покупателя.
Материал по теме: Перенос аванса с одного контрагента на другого
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»? .
Спасибо!