Забыли применить вычет НДС с авансов полученных в 1С

Вопрос задал Елена Б. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. В марте 2021 года на расчетный счет получили денежные средства от Покупателя, в этот же день выписали счет-фактуру на аванс (дт 76.АВ/кт 68.02 сумма 32600 руб). В июне отгрузили продукцию (дт 90.03/кт 68.02 сумма 32600 руб), а вычет НДС по предоплате не отразили в книге покупок за 2 квартал 2021 года.
Как правильно исправить НДС за 2 квартал 2021 года.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Елена!
    Сформируйте документ Формироваеие записей книги покупок датой лбноружения ошибки. Заполните вкладку Полученные авансы. Подробнее смотрите здесь: Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале? .

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Удачного дня!

Комментарии закрыты.